长沙县人民政府

　　长沙县供销合作社联合社2019年度部门预算公开

　　目录

　　第一部分  长沙县供销合作社联合社单位概况

　　一、主要职能职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 长沙县供销合作社联合社2019年度部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  长沙县供销合作社联合社2019年度部门预算报表

　　1、2019年财政拨款收支总表

　　2、2019年一般公共预算支出表

　　3、2019年一般公共预算基本支出表

　　4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2019年政府性基金预算支出表

　　6、2019年部门收支总表

　　7、2019年部门收入总表

　　8、2019年部门支出总表

　　9、2019年项目支出绩效目标表

　　10、2019年整体支出绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能职责

　　长沙县供销合作社是县政府直属事业单位，主要职能职责如下：

　　（一）加强职责：拟订农产品市场发展规划，监督农产品批发市场物流中心、仓储设施建设、运营和管理工作；拟订农村商贸流通发展规划，对农村商贸综合体、农村综合服务社、城乡社区服务中心的监督管理；管理、指导再生资源回收网点，促进资源循环和高效利用，改善城乡生态环境；组织指导农资、日用品、再生资源行业的管理和培训；组织实施好基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，落实对成员社的资产监督职责；开展农村合作金融服务。

　　（二）主要职责：

　　1、拟定全县供销合作社的发展战略和发展规划，建立和完善农业社会化服务体系，强化为农服务功能，负责组织和引领县域内供销合作经济的发展。

　　2、宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向县委、县政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，深入推进供销系统综合改革工作，维护供销合作社的合法权益。

　　3、对全县重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾物资的储备；大力开拓农村市场，促进城乡一体化、农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。

　　4、指导、扶持和服务农村合作经济组织的发展与建设，参与和推动农业产业化经营，发展农民专业合作社、专业协会和农民经纪人组织；组织、指导乡村综合服务社的建设。

　　5、负责县供销联社社有资产的经营管理，促进社有资产的保值增值。

　　6、加强和规范城乡新型再生资源回收网点建设，管理、指导再生资源回收网点，促进资源循环和高效利用，改善城乡生态环境；组织再生资源行业的培训；负责推进农村电子商务综合服务体系建设；培育农村电子商务市场主体；推广电子商务在农村的应用（含电商扶贫）；优化农村电子商务的发展环境。

　　7、完成县委、县政府交办的其他事项。负责组织和引领县域内供销合作经济的发展。

    (三)县供销社设置内设机构4个，分别为办公室、财务审计科（监事会办公室）、经贸发展科、合作指导科。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，长沙县供销合作社联合社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙县供销合作社联合社部门本级。

　　第二部分  2019年度部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关基本运行的经费，也包括长沙县供销合作社联合社归口管理、面向全县分配的专项经费。

　　（一）收入预算，2019年年初预算数782.23万元，其中，一般公共预算拨款782.23万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加263万元，主要是增加综合改革建设发展引导专项资金115万元、农村电子商务发展专项资金80万元、劳务派遣人员费用36万元，新增1人增加基本支出31万元。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数782.23万元，其中，一般公共预算拨款782.23万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加263万元，主要是增加综合改革建设发展引导专项资金115万元、农村电子商务发展专项资金80万元、劳务派遣人员费用36万元，新增1人增加基本支出31万元。

　　二、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入782.23万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为223.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为559.18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

　　1、大化肥淡季储备贴息项目70万元，为解决我县化肥常年生产和季节使用的矛盾，满足用肥旺季农业生产和非正常年景救灾用肥的需要，淡储旺供，保证农民的需求，稳定化肥市场；

　　2、所属系统改制后续经费项目8.4万元，用于供销系统改制后下岗困难职工慰问支出，关注弱势群体，积极帮助他们解决生活中的各种实际困难和问题，维护供销系统改制后续稳定；

　　3、供销行业培训经费18万元，以促农增收为目的，提高供销系统干部职工理论水平和职业技能，增强抗御市场风险能力，以推广新型农产品市场运作技术和实施主体培训为措施，为供销行业良性发展提供智力支持；

　　4、离退人员经费补差10.4万元。弥补供销系统离退人员多造成的经费不足，主要用于离退人员活动和生活困难慰问支出；

　　5、农资储备专项经费4.8万元。落实农资淡储政策，负责组织实施农资储备的具体工作，加强计划调控，合理分配农资销售区域，督促指导承储企业农资储备。

　　6、深化供销合作社综合改革工作经费36.2万元。积极落实深化供销社综合改革确定的各项扶持政策，根据出台的长沙县支持供销社改革发展文件要求，促进农村现代流通服务体系建设，推动供销社综合改革全面开展。

　　7、供销社综合改革建设发展引导专项资金295万元。全面铺开供销合作社新型基层组织建设。

　　8、农村电子商务发展专项资金80万元，主要用于农村电子商务平台建设及龙头企业培育发展开支。

　　9、劳务派遣人员费用36.379万元，主要用于5名劳务派遣人员工资、五险一金及奖金等开支。

　　三、政府性基金预算支出预算

　　2019年政府性基金预算拨款收入0万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年社本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款223.05万元，比2018年预算增加 31 万元，上升16%。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为6.5 万元，其中，公务接待费 3万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

　　3、政府采购情况

　　2019年政府采购预算总额 13.22 万元，其中政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.22万元。

　　4、国有资产占用情况。截至2018年9月1日，我社所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产。

　　5、绩效目标设置情况。

　　2019年部门整体支出绩效目标782.23万元，其中：基本支出223.05万元，项目支出559.18万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款782.23万元。

　　2019年部门项目支出绩效目标559.18万元，其中：深化供销合作社综合改革工作经费36.2万元、所属系统改制后续工作经费8.4万元、离退人员经费补差10.4万元供销行业培训经费18万元、农资储备专项经费4.8万元、大化肥淡季储备贴息70万元、供销合作社建设发展引导专项资金295万元、劳务派遣人员费用36.379万元、农村电子商务发展专项资金80万元。其中大化肥淡季储备贴息70万元、供销合作社建设发展引导专项资金295万元、农村电子商务发展专项资金80万元实行项目支出绩效目标管理，其余6个实行整体支出绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款559.18万元。

　　第三部分    名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第四部分： 2019年度部门预算报表

2019年长沙县供销社部门预算公开报表.xlsx