长沙县人民政府

2022年度长沙县融媒体中心部门决算  

目  录  

第一部分 长沙县融媒体中心概况  

一、部门职责  

二、机构设置及决算单位构成  

第二部分 2022年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

九、财政拨款“三公”经费支出决算表  

第三部分 2022年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

九、关于机关运行经费支出说明  

十、一般性支出情况  

十一、关于政府采购支出说明  

十二、关于国有资产占用情况说明  

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明  

第四部分 名词解释  

第五部分 附件  

第一部分 长沙县融媒体中心概况  

一、部门职责  

（一）落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。  

（二）负责县级广播、电视、报纸、网络、新媒体管理，把握正确舆论导向，以本土视角宣传阐释党中央、省委、市委决策部署，宣传县委、县政府中心工作，传播权威政经资讯。  

（三）负责全县广播、电视、报纸、网络、新媒体事业的规划、建设与发展。  

（四）负责全县广播、电视、报纸、网络、新媒体系统高新技术的研究、开发和利用，全面链接党务服务、政府政务、行业商务、用户服务等，促进新技术和新科研成果的应用，参与全县信息产业、大数据、智慧城市的规划和建设。  

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。  

二、机构设置及决算单位构成  

（一）内设机构设置  

长沙县融媒体中心内设机构3个包括：中心内设办公室、融媒体发展室和产业指导室三个部门，下设融媒体采编中心和融媒体运维中心。本部门共有编制人数36人,实有人数29人。  

（二）决算单位构成  

长沙县融媒体中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县融媒体中心。

             第二部分 2022年度部门决算表

见附表

第三部分 2022年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2022年度收、支总计3,014.49万元。与上一年度相比，收、支总计各减少669.4万元，下降18.17%。主要原因是因为项目经费的减少。  

二、收入决算情况说明  

2022年度收入合计3,014.49万元，其中：财政拨款收入3,014.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明  

2022年度支出合计3,014.49万元，其中：基本支出1,440.48万元，占47.79%；项目支出1,574.01万元，占52.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2022年度财政拨款收、支总计3,014.49万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少669.4万元，下降18.17%。主要原因是项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）财政拨款支出决算总体情况  

2022年度财政拨款支出3,014.49万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少669.4万元，下降18.17%。主要是因为项目经费支出的减少。  

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3,014.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.77万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出2,898.29万元，占96.15%；住房保障支出110.43万元，占3.66%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况  

2022年度财政拨款支出年初预算数为2,955.9万元，支出决算数为3,014.49万元，完成年初预算的101.98%，其中：  

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）  

年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到相应指标拨付。  

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）  

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到相应指标拨付，用于支付退休党支部活动及人员补贴。  

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）  

年初预算为92.7万元，支出决算为240.22万元，完成年初预算的259.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达奖金指标用于行政运行人员奖金发放。  

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）  

年初预算为2,791.49万元，支出决算为2,595.21万元，完成年初预算的92.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：铁塔项目因付款资料不齐全，导致款项未支付，指标被收回。  

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为62.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标用于县级融媒体中心建设。  

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  

年初预算为71.7万元，支出决算为71.21万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致住房公积金缴纳金额变小。  

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）  

年初预算为0万元，支出决算为39.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到指标用于支付购房补贴。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2022年度财政拨款基本支出1,440.48万元，其中：  

人员经费1,147.17万元，占基本支出的79.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费293.32万元，占基本支出的20.36%。办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算的100%，其中：  

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。  

公务接待费支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降3.13%，下降的主要原因是接待用餐大部分安排在本单位食堂，缩减了接待费支出。  

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少11.79万元，下降100%，下降的主要原因是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.53万元，下降5.09%，下降的主要原因是公务用车保险、维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占3.04%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.89万元，占96.96%。其中：  

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。  

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组2个、来宾40人次，主要是湖南日报调研融媒体中心、望城区融媒体中心考察发生的接待支出。  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.89万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.89万元，主要是汽油费，保险费，车辆维修费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

长沙县融媒体中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明  

长沙县融媒体中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况  

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出6.5万元，用于开展新闻采编、产业发展、综合管理等方面课程培训，人数27人，培训内容为习近平新闻思想解读、媒体融合与建强用好县级融媒体、网红长沙：品牌建设和价值共创、现代新闻写作。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。  

十一、关于政府采购支出说明  

长沙县融媒体中心2022年度政府采购支出总额243.85万元，其中：政府采购货物支出47.29万元、政府采购工程支出62.86万元、政府采购服务支出133.7万元。授予中小企业合同金额243.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.7万元，占政府采购支出总额的54.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明  

截至2022年12月31日，长沙县融媒体中心共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务活动及记者外出用车；单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。  

十三、关于2022年度预算绩效情况说明  

（一）部门整体支出绩效情况  

2022年，在县委、县政府的坚强领导和县委宣传部的精心指导下，县融媒体中心深入贯彻落实中央、省、市、县委决策部署，积极推进媒体深度融合发展、精心做好主流思想宣传、牢牢守住意识形态阵地，带领全单位干部职工上下合力，求真务实，着力提升主流媒体传播力、引导力、影响力和公信力，为全县经济社会发展营造了良好的舆论氛围。
1.资产管理情况
资产管理体制和制度建设方面：我单位建立了固定资产管理制度，落实专人负责固定资产的购进、领用、维修、报废处理等各项管理工作。运行机制和管理方式方面：新购进固定资产必须由采购专员、办公室、财务人员参与购买、验收、领用登记的全过程，用台账记录领用情况；会计人员根据新购固定资产原始凭证及领用登记表及时做会计账，并录入固定资产管理系统；固定资产管理人员及会计人员按月核对固定资产总量，及时查缺补漏，做到账实相符、账表相符；报废资产由各部门统一讲明细上报至财务室，报财政局批准后，统一处置。
2.履职效能及社会效应情况
一是传递主流声音，聚焦中心工作。中心全平台今年来围绕党的二十大、疫情防控、“强省会”、安全生产等重点工作共推出报道51000余条/期，向央视、湖南卫视、学习强国、掌上长沙等上级主流媒体推稿14000余条，其中点击量突破10万+的口碑作品有190余条，中心官方微信星沙观察、星沙时报、星视界APP、掌上星沙app粉丝量及下载量达177.4万以上，星沙时报微信公众号影响力稳居湖南纸媒前三，亲子电台FM102.2收听人数排名全省前十，新增用户排名全省第六，主流媒体影响力稳步提升。
二是融媒改革取得实质性进展。星沙文化传媒集团顺利组建。深入推进县级媒体融合化、智慧化、品牌化、集团化发展,将县融媒体中心组织架构调整为行政、新闻、产业三大版块，充分整合内外部资源建立星沙文化传媒集团，探索研究星沙传媒集团成立及与星城发展集团、长沙晚报传媒集团合作事项，进一步整合采编力量，完善全媒体传播矩阵。
三是奖项成果丰硕，精品力作频出。围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象推出了一系列宣传报道，为全县经济社会发展进一步凝心聚力。根据县域“四个年”建设主题，策划推出的《星沙精神 正式发布》宣传报道、城市概念宣传片《星沙人“心”上人》引发全网霸屏，总阅读量均达100万次以上；策划开展的《一线调查》栏目开创了县级媒体舆论监督先河，助推县域作风建设“三大行动”落到实处。今年来，中心共获各级年度新闻奖、广播电视奖、播音主持等奖项43件，中心航拍的江背镇乌川湖镜头被央视1套《新闻联播》、13套《新闻直播间》直接采用，媒体宣传质量有明显提高。
今年来，面对经济下行压力，中心下属企业将经营重心逐步向活动举办、会展经济、项目建设、培训教育等方面转移，不断推动经营创收方式转型升级。媒体资源优势进一步显现。积极利用媒体资源优势，承办宣传活动，依托FM102.2亲子智慧电台开展形式多样的文化活动，共推出“小小体验官”“小小星主播”系列主题体验活动8场，扩大了亲子平台的影响力；承办组织的“我想有个家 最好在星沙”——长沙县“宜居星沙”品牌推介活动暨第二届房产交易会、“清风沐万家”、“理响星沙”等大型活动，通过良好的服务意识，赢取了一定的市场份额；平台通联潜力进一步释放。通过融媒体工作站，持续延伸服务触角。工作站全年共开展宣传报道1000余次，通联上级媒体2000余条，预计实现经营创收500余万元。主导产业根基进一步夯实。广播电视网络业务覆盖不断加大，积极引进省市优势产品，精心策划主题营销活动，实施精准营销；持续开展“我为群众办实事 广电服务进小区”电视网络安装维护与服务实践活动，提升服务质量。
3、服务对象满意度情况。
县长信箱、问政湖南、12345等平台投诉咨询签收率、按时办结率、回访满意度均较好，民调显示公众满意度高，反响好。  

（二）存在的问题及原因分析  

1、工程结算及付款进度滞后
根据长沙县广播电视台发射塔迁址建设主体工程，合同明确完工时间为2016年11月17日，合同金额2,038万元，根据竣工验收证书，竣工日期为2018年8月5日。根据合同付款进度要求，竣工验收后第二年，在资料归档完成且投资评审中心出具结算评审报告后付至工程造价的80%，余款待审计完成，在竣工验收后第三年内付清。截至目前，工程结算审计报告已出，付款进度支付率为50%，但因付款资料不完善，导致铁塔项目597.07万元预算资金未支付，指标被收回。
2、消防整改工作不及时
2020年5月长沙县消防救援大队对长沙县融媒体中心下达了消防整改通知书，要求及时配备消防喷淋系统。融媒体中心收到整改通知书后及时形成党组决议并予以政府投资立项。因考虑不全面，项目复杂，融媒体中心消防喷淋系统改造项目原立项金额无法满足整改要求，故重新调整预算，2022年该项已开工但未整改完成。
3.部分资产核销流程不及时
原广电职工宿舍已卖给单位员工，但资产核销流程未完成。后续要提速历史资产报废清理工作，对账实不符资产及时与财政资产管理处沟通，按报废程序及时完成报废工作。
为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门积极参与的绩效评价管理联，加强队伍建设，为绩效评价工作开展创造好的条件。  

                   第四部分  名词解释  

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

                  第五部分 附件