长沙县人民政府

长沙县融媒体中心2023年部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2023年政府性基金预算支出情况表 

九、2023年项目支出绩效目标表 

十、2023年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、拟订全县广播电视事业行业的管理规章制度和具体办法，按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，起草全县广播电视专业网和广播电视高速宽带数据网进行具体规划、管理并指导网络建设和网上多功能业务的开发。对全县广播电视事业的管理、监督指导、协调服务。 

2、建立和规范全县有线电视、数字电视、微波电视、卫星地面广播电视接收设施、音像作品制作的规划和管理。 

3、负责全县广播电视事业规划建设与管理。 

4、实施扩大广播电视节目传输覆盖。 

5、拟订全县广播电视事业行业的管理规章制度和具体办法，并依法监督执行。 

6、负责乡（镇）文化广播电视站的业务指导。 

7、参与制定全县信息产业的规划，推进广播电视产业的改造。 

8、负责中心所属单位国有资产的管理。 

9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。 

（二）机构设置 

长沙县融媒体中心内设机构3个包括：办公室、融媒体发展室、产业指导室，下设融媒体采编中心、融媒体运维中心。 

二、部门预算单位构成 

长沙县融媒体中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县融媒体中心归口管理、面向全县分配的专项经费。 

（一）收入预算：2023年本部门收入预算2,720.88万元，其中：本级财政拨款收入2,720.88万元。收入较去年减少235.02万元，降低7.95%，主要是项目经费预算缩减。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,720.88万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2,563.44万元，社会保障和就业支出61.54万元，卫生健康支出30万元，住房保障支出65.9万元。支出较去年减少235.02万元，降低7.95%，主要是项目经费预算缩减。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,720.88万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2,563.44万元，占94.21%；社会保障和就业支出61.54万元，占2.26%；卫生健康支出30万元，占1.1%；住房保障支出65.9万元，占2.42%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,000.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费837.79万元，公用经费163.06万元，支出较去年增加439万元，主要是工资福利支出（奖金）292.8万元、对个人和家庭的补助104.78万元。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,720.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：广播电视事务支出1720.03万元，主要用于采编播经费及外聘专业技术人员工作费用、长沙县融媒体中心、长沙县融媒体中心运维经费、融媒体中心消防喷淋系统改造、铁塔建设等方面。支出较去年减少674.02万元，主要是项目经费预算缩减。

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额129.05万元，其中，货物类采购预算83万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算46.05万元。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开1次会议，人数80人，会议内容为部分市州县级融媒体中心经验交流会；培训费预算5万元，拟开展1次培训，人数40人，培训内容为新闻与媒体专业技术能力培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（六）预算绩效目标说明 

2023年长沙县融媒体中心部门整体支出绩效目标2,720.88万元，其中：基本支出1,000.85万元，项目支出1,720.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2,720.88万元。 

2023年长沙县融媒体中心部门项目支出绩效目标1,720.03万元，其中：采编播经费及外聘专业技术人员工作费用948万元，长沙县融媒体中心139.51万元，长沙县融媒体中心运维经费90.53万元，融媒体中心消防喷淋系统改造50万元，铁塔建设492万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,720.03万元。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

长沙县融媒体中心2023年部门预算公开表格.xlsx