长沙县人民政府

2022年长沙县融媒体中心部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年预算项目绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、拟订全县广播电视事业行业的管理规章制度和具体办法，按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，起草全县广播电视专业网和广播电视高速宽带数据网进行具体规划、管理并指导网络建设和网上多功能业务的开发。对全县广播电视事业的管理、监督指导、协调服务。 

2、建立和规范全县有线电视、数字电视、微波电视、卫星地面广播电视接收设施、音像作品制作的规划和管理。 

3、负责全县广播电视事业规划建设与管理。 

4、实施扩大广播电视节目传输覆盖。 

5、拟订全县广播电视事业行业的管理规章制度和具体办法，并依法监督执行。 

6、负责乡（镇）文化广播电视站的业务指导。 

7、参与制定全县信息产业的规划，推进广播电视产业的改造。 

8、负责中心所属单位国有资产的管理。 

9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。 

（二）机构设置 

长沙县融媒体中心下设三个内设机构：办公室、融媒体发展室、产业指导室，下设融媒体采编中心、融媒体运维中心。

二、部门预算单位构成 

长沙县融媒体中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙县融媒体中心部门本级。 

三、部门收支总体情况 

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括铁塔建设、融媒体中心消防喷淋系统改造项目等专项经费。 

（一）收入预算：2022年年初预算数2,955.9万元，其中：一般公共预算拨款2,955.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少1,071.75万元，主要是铁塔建设、长沙县融媒体中心项目的减少。 

（二）支出预算：2022年年初预算数2,955.9万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2,884.2万元，住房保障支出71.7万元。支出较去年减少1,071.75万元，主要是铁塔建设、长沙县融媒体中心项目的减少。 

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,955.9万元，比2021年预算减少1071.75万元，下降26.61%，主要是由于长沙县融媒体中心项目基本完工，该项目支出的减少。具体情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数561.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费409.38万元，公用经费152.47万元。基本支出较2021年减少29.3万元，主要是人员经费的减少。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2,394.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：广播电视事务2,394.05万元，主要用于采编播外聘专业技术人员工资发放及工作经费、发射台运维经费、外购物业管理服务、铁塔建设项目、融媒体中心消防喷淋系统改造项目、长沙县融媒体中心项目质保金等方面。项目支出较2021年减少1042.45万元，主要是长沙县融媒体中心项目资金的减少。

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款152.47万元，比2021年预算减少0.71万元，下降0.46%，主要是公务接待费的减少。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4万元，主要是公务接待费的减少。 

（三）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额102.55万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算92.55万元。 

（四）国有资产占用情况 

截至2021年9月1日，本部门所属各预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算3万元，拟召开湖南省广播电视协会县级融媒体中心年会，预计人数150人；培训费预算5万元，拟开展新闻与媒体专业技术能力培训，预计人数40人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（六）预算绩效目标说明 

2022年长沙县融媒体中心部门整体支出绩效目标2,955.9万元，其中：基本支出561.85万元，项目支出2,394.05万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2,955.9万元。 

2022年长沙县融媒体中心部门项目支出绩效目标2,394.05万元，其中：采编播经费与外聘专业技术人员工作经费项目1300万元，物业服务费项目46.05万元，发射塔台运维经费135万元，融媒体中心消防喷淋系统改造项目140万元，铁塔建设项目610万元，长沙县融媒体中心项目163万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2,394.05万元。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 长沙县融媒体中心2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年预算项目绩效目标表 

附件表格：