长沙县人民政府

长沙县融媒体中心

2020年度部门预算

目 录

第一部分 长沙县融媒体中心概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分  长沙县融媒体中心2020年度部门预算报表

1、2020年财政拨款收支总表

2、2020年一般公共预算支出表

3、2020年一般公共预算基本支出表

4、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2020年政府性基金预算支出表

6、2020年部门收支总表

7、2020年部门收入总表

8、2020年部门支出总表

9、2020年项目支出绩效目标表

10、2020年整体支出绩效目标表

第三部分  长沙县融媒体中心2020年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

一、主要职能职责

长沙县融媒体中心是由财政全额拨款的公益一类事业单位，承担广播电视媒体宣传和有线电视服务的职能。主要职能职责如下：

(一)落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。

(二)负责县级广播、电视、报纸、网络、新媒体管理，把握正确與论导向，以本土视角宣传阐释党中央、省委、市委决策部署，宣传县委、县政府中心工作，传播权威政经资讯。

(三)负责全县广播、电视、报纸、网络、新媒体事业的规划、建设与发展。

(四)负责全县广播、电视、报纸、网络、新媒体系统高新技术的研究、开发和利用，全面链接党务服务、政府政务、行业商务、用户服务等，促进新技术和新科研成果的应用，参与全县信息产业、大数据、智慧城市的规划和建设。

(五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

长沙县融媒体中心只有本级，没有其他二级预算单位，内设科室三个：办公室、融媒体发展室、产业指导室。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙县融媒体中心部门本级。

三、长沙县融媒体中心2020年度部门预算情况说明

（一）、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括发射塔新建项目的专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数5122.20万元，其中，一般公共预算拨款5122.20万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2609万元，主要是由于媒体融合改革工作的推进，融媒体中心软硬件建设以及组建90人的采编队伍，导致工作经费增加，另一方面，发射塔项目预算较去年有所增长。

（二）支出预算，2020年年初预算数5122.20万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加2609 万元。

二、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入5122.20万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为442.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为4680万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 ：一般性项目专项1680万元，主要用于外聘专业技术人员薪酬发放、电视台专业设备更新、网络电视建设及运营、购买物业管理服务；基本建设专项3000万元，主要用于长沙县融媒体中心建设项目以及发射塔新建项目。

三、政府性基金预算支出预算

本单位无政府性基金支出预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款  100.51万元，比2019年预算增加21.89万元，上升21.78%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 7 万元，其中，公务接待费  7 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少  10.5 万元，公务用车运行维护费减少10.5。

3、政府采购情况

2020年长沙县融媒体中心单位政府采购预算总额358.2万元，其中：政府采购货物预算58.2万元、政府采购工程预算350万元。

4、国有资产占用情况。我单位目前所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2020年长沙县融媒体中心整体支出绩效目标5512.20万元，其中：基本支出442.208万元，项目支出4680万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5512.20 万元。

2020年长沙县融媒体中心项目支出绩效目标4680万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4680万元。

第四部分    名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。