长沙县人民政府

　　长沙县广播电视台

　　2018年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分 长沙县广播电视台单位概况

• 主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 长沙县广播电视台2018年度部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  长沙县广播电视台2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分  长沙县广播电视台概况

　　一、主要职能

　　长沙县广播电视台是由财政全额拨款的公益二类事业单位，承担广播电视媒体宣传和有线电视服务的职能。主要职能职责如下：

　　1、拟订全县广播电视事业行业的管理规章制度和具体办法，按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，起草全县广播电视专业网和广播电视高速宽带数据网进行具体规划、管理并指导网络建设和网上多功能业务的开发。对全县广播电视事业的管理、监督指导、协调服务。

　　2、建立和规范全县有线电视、数字电视、微波电视、卫星地面广播电视接收设施、音像作品制作的规划和管理。

　　3、负责全县广播电视事业规划建设与管理。

　　4、实施扩大广播电视节目传输覆盖。

　　5、拟订全县广播电视事业行业的管理规章制度和具体办法，并依法监督执行。

　　6、负责乡（镇）文化广播电视站的业务指导。

　　7、参与制定全县信息产业的规划，推进广播电视产业的改造。

　　8、负责台属单位国有资产的管理。

　　9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

根据精简原则，不设内设机构。下属事业单位2个，分别为长沙县广播电视中心、长沙县广播电视网络中心。

　　二、部门决算单位构成

　　长沙县广播电视台只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙县广播电视台部门本级。

　　第二部分  长沙县广播电视台2018年度部门决算情况说明

　　一、关于长沙县广播电视台2018年度收入支出决算总体情况说明

　　长沙县广播电视台2018年度收入总计1412.45万元，支出总计1412.45万元。与2017年相比，收、支总计各减少1298.17万元，减少91.9 %。

　　二、关于长沙县广播电视台2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计1412.45万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

　　三、关于长沙县广播电视台2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计1412.45万元，其中：基本支出1299.74万元，占本年支出的 92.02 %；项目支出112.71万元，占本年支出的 7.98%。

　　四、关于长沙县广播电视台2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收支总决算2824.9万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1298.17万元，减少91.9 %。

　　五、关于长沙县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出1412.45万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少1298.17万元，减少91.9 %。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出1412.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.44万元，占0.1%；文化体育与传媒支出1386万元，占98.13%；住房保障支出25.01万元，占1.77%

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度财政拨款支出年初预算为2109.53万元，支出决算为1412.45万元，完成年初预算的66.96 %。决算数小于预算数的主要原因：一是建设项目进度滞后导致全年实际支付的进度款远低于年初预算数；二是一般性项目也由于部分业务量的减少而导致支出减少。

    项目支出年初预算是1186.5万元，决算数是112.71万元，主要是建设进度滞后造成。

　　六、关于长沙县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出1299.74万元，其中：人员经费906.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费393.67万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于长沙县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算数为22.2万元，完成预算的76.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为18.08万元，完成预算的86 %；公务接待费支出决算为4.12万元，完成预算的52%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待用餐大部分安排在本单位食堂，缩减了接待费支出，同时，公务用车运维成本也有所下降。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加6万元，增长37%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 6万元，增长37 %；公务接待费支出决算与去年持平。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是我单位车辆老旧，维修频率及维修成本上升而导致经费支出较去年增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18.08万元，占76.55%%；公务接待费支出决算4.12万元，占52%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出18.08万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出18.08万元。主要用于汽油费、维修费、保险费等。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

　　（3）公务接待费支出万元。主要用于日常接待工作、项目协调工作等发生的接待支出。2018年共接待国内来访17批次、167人次（包括陪同人员）。

　　八、关于长沙县广播电视台2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2018年度政府性基金财政拨款收0 万元，与2017年相比增加0万元，增长0 %。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出110.69万元，比2017年增加8.69万元，增长0.09 %。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额794.2万元，其中：政府采购货物支出128万元、政府采购工程支出587.6万元、政府采购服务支出78.6万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2018 年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是新闻采访报道、宣传等工作；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县广播电视台单位组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出1412.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目1 个，涉及资金112.71万元。

　　长沙县预算绩效事务中心对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1412.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。评价结果为良。

　　第三部分  名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  长沙县广播电视台2018年度部门决算表

　　决算报表见附件