长沙县人民政府

　　长沙县广播电视台

　　2019年度部门预算公开

　　目 录

　　第一部分 长沙县广播电视台概况

　　一、主要职能职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  长沙县广播电视台2019年度部门预算报表

　　1、2019年财政拨款收支总表

　　2、2019年一般公共预算支出表

　　3、2019年一般公共预算基本支出表

　　4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2019年政府性基金预算支出表

　　6、2019年部门收支总表

　　7、2019年部门收入总表

　　8、2019年部门支出总表

　　9、2019年项目支出绩效目标表

　　10、2019年整体支出绩效目标表

　　第三部分  长沙县广播电视台2019年度部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  长沙县广播电视台概况

　　一、主要职能职责

　　长沙县广播电视台是由财政全额拨款的公益二类事业单位，承担广播电视媒体宣传和有线电视服务的职能。主要职能职责如下：

　　1、拟订全县广播电视事业行业的管理规章制度和具体办法，按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，起草全县广播电视专业网和广播电视高速宽带数据网进行具体规划、管理并指导网络建设和网上多功能业务的开发。对全县广播电视事业的管理、监督指导、协调服务。

　　2、建立和规范全县有线电视、数字电视、微波电视、卫星地面广播电视接收设施、音像作品制作的规划和管理。

　　3、负责全县广播电视事业规划建设与管理。

　　4、实施扩大广播电视节目传输覆盖。

　　5、拟订全县广播电视事业行业的管理规章制度和具体办法，并依法监督执行。

　　6、负责乡（镇）文化广播电视站的业务指导。

　　7、参与制定全县信息产业的规划，推进广播电视产业的改造。

　　8、负责台属单位国有资产的管理。

　　9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

根据精简原则，不设内设机构。下属事业单位2个，分别为长沙县广播电视中心、长沙县广播电视网络中心。

　　二、部门预算单位构成

　　长沙县广播电视台只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙县广播电视台部门本级。

　　第二部分：长沙县广播电视台2019年度部门预算报表

　　1、2019年财政拨款收支总表

　　2、2019年一般公共预算支出表

　　3、2019年一般公共预算基本支出表

　　4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2019年政府性基金预算支出表

　　6、2019年部门收支总表

　　7、2019年部门收入总表

　　8、2019年部门支出总表

　　9、2019年项目支出绩效目标表

　　10、2019年整体支出绩效目标表

　　第三部分  长沙县广播电视台2019年度部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括发射塔新建项目的专项经费。

　　（一）收入预算，2019年年初预算数2513.21万元，其中，一般公共预算拨款2513.21万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加403.68万元，主要是由于计划新招10个专业技术人员，以及发射塔预算较去年增加250万。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数2513.21万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加403.68 万元。

　　二、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入2513.21万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为428.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为2085万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 ：一般性项目专项835万元，主要用于外聘专业技术人员薪酬发放、电视台专业设备更新、网络电视建设及运营、购买物业管理服务；基本建设专项1250万元，主要用于长沙县广播电视台发射塔新建项目。

　　三、政府性基金预算支出预算

　　本单位无政府性基金支出预算。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款78.61万元，比2018年预算增加16.11万元，上升10%。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为 17.5 万元，其中，公务接待费  7 万元，公务用车购置及运行费 10.5  万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少  11.5  万元，主要是公务接待费减少1万元、公务用车运行维护费减少10.5。

　　3、政府采购情况

　　2019年长沙县广播电视台单位政府采购预算总额358.2万元，其中：政府采购货物预算58.2万元、政府采购工程预算300万元。

　　4、国有资产占用情况。我单位目前所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6 辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2套。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　5、绩效目标设置情况。

　　2019年长沙县广播电视台整体支出绩效目标2513.21万元，其中：基本支出428.21万元，项目支出2085万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2513.21 万元。

　　2019年长沙县广播电视台项目支出绩效目标2085万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2085万元。

　　第四部分    名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：长沙县广播电视台2019部门预算公开表