长沙县人民政府

长沙县广播电视台2018年度部门预算公开目录

第一部分 长沙县广播电视台概况
一、主要职能职责
二、部门预算单位构成
第二部分  长沙县广播电视台2018年度部门预算报表
1、2018年财政拨款收支总表
2、2018年一般公共预算支出表
3、2018年一般公共预算基本支出表
4、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
5、2018年政府性基金预算支出表
6、2018年部门收支总表
7、2018年部门收入总表
8、2018年部门支出总表
9、2018年项目支出绩效目标表
10、2018年整体支出绩效目标表
第三部分  长沙县广播电视台2018年度部门预算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  长沙县广播电视台概况
一、主要职能职责
长沙县广播电视台是由财政全额拨款的公益二类事业单位，承担广播电视媒体宣传和有线电视服务的职能。主要职能职责如下：
1、拟订全县广播电视事业行业的管理规章制度和具体办法，按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，起草全县广播电视专业网和广播电视高速宽带数据网进行具体规划、管理并指导网络建设和网上

2018年部门预算公开样表 (1).xlsx

多功能业务的开发。对全县广播电视事业的管理、监督指导、协调服务。
2、建立和规范全县有线电视、数字电视、微波电视、卫星地面广播电视接收设施、音像作品制作的规划和管理。
3、负责全县广播电视事业规划建设与管理。
4、实施扩大广播电视节目传输覆盖。
5、拟订全县广播电视事业行业的管理规章制度和具体办法，并依法监督执行。
6、负责乡（镇）文化广播电视站的业务指导。
7、参与制定全县信息产业的规划，推进广播电视产业的改造。
8、负责台属单位国有资产的管理。
9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成
长沙县广播电视台只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有长沙县广播电视台部门本级。

第二部分：长沙县广播电视台2018年度部门预算报表
 
1、2018年财政拨款收支总表
2、2018年一般公共预算支出表
3、2018年一般公共预算基本支出表
4、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
5、2018年政府性基金预算支出表
6、2018年部门收支总表
7、2018年部门收入总表
8、2018年部门支出总表
9、2018年项目支出绩效目标表
10、2018年整体支出绩效目标表

第三部分  长沙县广播电视台2018年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括发射塔新建项目的专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数2109.5324万元，其中，一般公共预算拨款2109.5324万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少307.93万元，主要是发射塔新建项目本年度预算数减少。
（二）支出预算，2018年年初预算数2109.5324万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少307.93 万元，主要是发射塔新建项目支出减少。
二、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2109.5324万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为423.1324万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1686.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 ：一般性项目专项686.4万元，主要用于外聘专业技术人员薪酬发放、电视台专业设备更新、电梯采购、广电大楼维系维护及消防设备更换添置等方面；基本建设专项1000万元，主要用于长沙县广播电视台发射塔新建项目及老塔亮化项目。

三、政府性基金预算支出预算
本单位无政府性基金支出预算。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款  万元62.5178，比2017年预算增加5.51万元，上升10%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 29  万元，其中，公务接待费  8 万元，公务用车购置及运行费 21  万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费  0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加  11.5  万元，主要是公务接待费增加1万元、公务用车使用年限久远，修理业务增多，因此该预算数增加10.5万元。
3、政府采购情况
2018年长沙县广播电视台单位政府采购预算总额1530万元，其中：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算230万元。
4、国有资产占用情况。截至2018年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6 辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2套。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、绩效目标设置情况。
2018年长沙县广播电视台整体支出绩效目标2109.5324万元，其中：基本支出423.1324万元，项目支出1686.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2109.5324 万元。
2018年长沙县广播电视台项目支出绩效目标1686.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1686.4万元。

第四部分    名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。