长沙县人民政府

　　一、部门职能职责及部门决算单位构成

　　（一）单位基本情况

　　长沙县广播电视台是由财政全额拨款的公益二类事业单位，执行《行政事业单位会计制度》。

　　2017年末，全台工作人员共72人，其中在职在编干部职工27人（行政编0人、事业编27人），政府雇员0人，劳务派遣人员0人，广播电视专业技术人员45人。台机关设科室3个：办公室、财务科、后勤科。单位设有广播电视中心、广播电视网络中心两个部门。

　　我单位为一级决算单位，独立编制决算报表，无二级机构。

　　（二）部门职能职责

　　长沙县广播电视台是县政府宣传部门。主要职能职责如下：

　　1、拟订全县广播电视事业行业的管理规章制度和具体办法，按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，起草全县广播电视专业网和广播电视高速宽带数据网进行具体规划、管理并指导网络建设和网上多功能业务的开发。对全县广播电视事业的管理、监督指导、协调服务。

　　2、建立和规范全县有线电视、数字电视、微波电视、卫星地面广播电视接收设施、音像作品制作的规划和管理。

　　3、负责全县广播电视事业规划建设与管理。

　　4、实施扩大广播电视节目传输覆盖。

　　5、拟订全县广播电视事业行业的管理规章制度和具体办法，并依法监督执行。

　　6、负责乡（镇）文化广播电视站的业务指导。

　　7、参与制定全县信息产业的规划，推进广播电视产业的改造。

　　8、负责台属单位国有资产的管理。

　　9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门决算编报范围包括台机关及电视台、外线队。收入仅为财政拨款（补助）收入；全部为财政拨款收入，占总收入的100%。支出包括台机关、所属二级机构基本运行的经费。

　　(一)收入决算：2017年年末决算数2710.62万元，其中：财政拨款（补助）收入2710.62万元、纳入专户管理的事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。

　　(二)支出决算：2017年年末决算数2710.62万元，具体情况如下：

　　1、基本支出：2017年年末决算数1316.20万元，主要为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：2017年年末决算数1394.42万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中金额较大的有：采购专业广播电视设备支出455.31万，路口发射塔新建项目支出864.59万。与2016年相比，收、支总计各增加957.22万元，增长64.69%。

　　三、部门“三公”经费说明

　　2017年“三公”经费决算数14.41万，较年初预算数减少3万元。其中公务接待费4万元，较年初预算数减少3万元；因公出国（境）费0万元，年初亦无该项预算；公务用车购置及运行费10.4万元（其中购置费0万元，运行费10.4万元），较年初预算数减少0.1万元。我单位认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费开支，确保不超预算。

　　2017年，我单位无因公出国（境）团组及个人，公务用车购置数为0，保有量为7。国内公务接待的批次18次、人次约438次、经费总额为4万元。

　　四、其他重要事项情况说明

　　1、机关运行经费

　　2017年我台本级行政单位的机关运行经费支出102.45万元。

1. 政府采购情况说明

　　2017年长沙县广播电视台政府采购支出总额849.6万元，其中：政府采购货物支出723.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126万元。

　　3、政府性基金预算收支情况

　　本单位政府性基金预算收支0元。

　　4、预算绩效情况的说明。

　　根据部门预算申报文件通知要求，对预算项目和部门整体进行绩效目标同步申报。按照《关于开展2017年度财政资金绩效自评工作通知》（长县财[2017]02号）文件要求开展专项资金和部门整体支出绩效自评。

　　五、名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料有一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

　　长沙县广播电视台2017决算公开套表(1).xls