长沙县人民政府

目录

第一部分长沙县现代服务业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙县现代服务业发展中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于促进现代服务业发展、金融工作的方针、政策和法律法规;根据全县国民经济和社会发展总体规划，拟订并实施全县现代服务业发展、金融业发展中长期规划和年度计划以及配套政策和措施;协助服务业重点产业牵头部门制定产业发展政策。

（二）负责落实国家、省、市关于促进服务业发展和金融业发展相关资金的申请与下达工作；负责培育和壮大现代服务业企业，拟订全县产业扶持政策并组织实施。

（三）负责组织相关单位参与各级政府举办的现代服务业交流和合作活动；参与配合全县服务业招商引资工作。

（四）负责建立服务业重大项目库，协调推进服务业重大项目建设。

（五）负责推进服务业示范集聚区和楼宇经济发展，提升服务业承接载体的规模和质量。

（六）负责协调解决全县现代服务业企业在生产、经营等发展过程中遇到的困难和问题，为现代服务业发展营造良好的外部环境。

（七）负责指导全县服务业行业协会、商会组织规范发展。

（八）负责汇总研究全县服务业总体运行情况，分析全县服务业发展、金融业发展动态和运行趋势；负责研究制定服务业发展考核办法，承担服务业发展绩效考核评价工作。

（九）负责牵头重大展会公共服务保障工作。

（十）负责联系、引进、协调、服务各类金融机构。

（十一）负责组织金融机构开展银政企对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

（十二）负责全县企业上市后备资源培育，拟订推进企业上市（挂牌）的政策措施并组织实施；统筹协调全县企业挂牌、上市、并购等工作。

（十三）负责推动地方投融资体系建设，牵头推进政府产业引导基金的发展和制度建设。

（十四）负责协调指导金融创新工作，指导、协调全县平台公司融资工作。

（十五）协助行政主管部门防范金融风险、维护辖区内金融秩序和金融安全，并承担对应的具体事务性工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县现代服务业发展中心内设机构包括：办公室、服务业发展部、会议会展部、金融发展部、金融服务部。

（二）决算单位构成。长沙县现代服务业发展中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有长沙县现代服务业发展中心部门本级。 

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为5,812.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,879.35万元，增长200.68%。主要原因是2021年机构改革，县金融事务中心并入县现代服务业发展中心，内设机构由3个增加至5个，实有编制数由8人增加至12人，2021年项目支出增加至16个。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,812.47万元，其中：财政拨款收入5,783.47万元，占99.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,812.47万元，其中：基本支出279.14万元，占4.80%；项目支出5,533.33万元，占95.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为5,812.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,879.35万元，增长200.68%。主要原因是2021年机构改革，县金融事务中心并入县现代服务业发展中心，内设机构由3个增加至5个，实有编制数由8人增加至12人，2021年项目支出增加至16个。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,783.47万元，占支出合计的99.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）3,885.35万元，增长（下降）204.69%。主要原因是2021年机构改革，县金融事务中心并入县现代服务业发展中心，内设机构由3个增加至5个，实有编制数由8人增加至12人，2021年项目支出增加至16个。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,783.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5407.39万元，占93.5%；金融（类）支出359.05万元，占6.21%；住房保障支出17.04万元，占0.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,553.08万元，支出决算为5,783.47万元，完成年初预算的226.53%。其中：

1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为340万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加2021年长沙市服务业引导专项资金新增“四上”服务业单位奖励340万元。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为153.8万元，支出决算为154.58万元，完成年初预算的100.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资和奖金调整，人员经费增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年机构改革，县金融事务中心并入县现代服务业发展中心，内设机构由3个增加至5个，实有编制数由8人增加至12人，人员经费和公用经费增加。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3197.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级追加中国人民财产保险股份有限公司长沙市分公司招商引资项目产业扶持资金2915.22万元和灵活用工平台招商引资项目产业扶持资金282.65万元。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年机构改革，县金融事务中心并入县现代服务业发展中心，内设机构由3个增加至5个，实有编制数由8人增加至12人，人员经费增加。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为2400万元，支出决算为1598.2万元，完成年初预算的66.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，申报政策资金的企业减少，政策申报资金不能兑付。

7．金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为359.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年机构改革，县金融事务中心并入县现代服务业发展中心，内设机构新增了金融发展部和金融服务部，增加了用于金融发展方面的项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.04万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出279.14万元。其中：人员经费234.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.70万元，完成预算的86.94%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，更加严格规范公务活动用餐。其中:

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无因公出国（境）活动，与上年相比无变化。

公务接待费年初预算为0.80万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的86.94%，决算数小于预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，更加严格规范公务活动用餐，与上年相比增加0.27万元，增长65%,增长的主要原因是……。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无公务用车购置计划，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公车，没有公务用车运行维护支出，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.70万元，完成预算的86.94%，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,决算数与年初预算数无差异。

2.公务接待费支出决算为0.70万元，全年共接待来访团组4个、来宾69人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，更加严格规范公务活动用餐。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.7万元。主要用于调研、考察。2021年共接待国内来访团组4个、来宾69人次（不包括陪同人员）。

3．公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入29.00万元，年初结转结余0.00万元；支出29.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出29.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加2021年通用航空发展专项资金29万元。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出44.24万元，比年初预算数减少0.8万元，降低1.78%。主要原因是：厉行节约，精简开支。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费29.81万元，一是用于召开长沙县会议产业专项引导资金申报宣讲会议0.69万元，人数25人，内容为对长沙县会议产业专项引导资金申报工作进行宣讲；二是用于赴天津参加2021年中国会展经济研究年会暨中国会展经济（天津）论坛参会费用0.69万元；三是用于召开长沙县楼宇招商推介会28.43万元，人数140人，内容为；开支培训费0.10万元，用于赴北京参加“COMIN中国2021行业年会论坛暨变局中的资产管理最佳实践论坛”培训费用，人数1人，内容为分享中国房地产发展现状及市场发展探讨，分享国内外运营管理最佳实践楼宇案例；2021年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额187.98万元，其中：政府采购货物支出11.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出176.80万元。授予中小企业合同金额119.98万元，占政府采购支出总额的64.00%，其中：授予小微企业合同金额60.00万元，占政府采购支出总额的32.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.54%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5504.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“现代服务业专项引导资金”、“楼宇经济专项引导资金”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5504.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目均运行良好，严格按照项目资金管理要求支出，且较好地完成了项目预期目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5783.47万元，政府性基金预算支出29万元。从评价情况来看，本单位较好地完成了各项工作目标和任务，充分发挥了财政资金的效益,较好履行了部门的职能职责。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1、长沙县现代服务业发展中心2021年度决算公开报表

2、长沙县现代服务业发展中心2021年度部门整体支出绩效评价报告

           长沙县现代服务业发展中心

           2022年11月7日