长沙县人民政府

目录

第一部分长沙县现代服务业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

长沙县现代服务业发展中心概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于促进现代服务业发展的方针、政策和法律法规；根据全县国民经济和社会发展总体规划，拟订并实施全县现代服务业发展中长期规划和年度计划以及配套政策和措施；协助服务业重点产业牵头部门制定产业发展政策。

（二）负责落实国家、省、市关于促进服务业发展相关资金的申请与下达工作；负责培育和壮大现代服务业企业，拟订全县产业扶持政策并组织实施。

（三）负责组织相关单位参与各级政府举办的现代服务业交流和合作活动；配合全县服务业招商引资工作。

（四）负责建立服务业重大项目库，协调推进服务业重大项目建设。

（五）负责推进服务业示范集聚区和楼宇经济发展，提升服务业承接载体的规模和质量。

（六）负责协调解决全县现代服务业企业在生产、经营等发展过程中遇到的困难和问题，为现代服务业发展营造良好的外部环境。

（七）负责指导全县服务业行业协会、商会组织规范发展。

（八）负责汇总研究全县服务业总体运行情况，分析全县服务业发展动态和运行趋势；负责研究制定服务业发展考核办法，承担服务业发展绩效考核评价工作。

（九）拟订会议会展政策和实施工作；牵头协调会展会议社会公共保障服务；负责会展经济产业研究，开展调研分析。

    （十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县现代服务业发展中心内设机构包括：办公室、服务业发展部、会议会展部。

（二）决算单位构成。长沙县现代服务业发展中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有长沙县现代服务业发展中心部门本级。

第二部分

部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1933.12万元。与上年相比，增加921.85万元，增长91.16%，主要是因为2019年我单位新成立，业务工作处于初始开展阶段，人员也未全部到位，2020年业务工作更进一步，人员新增3名，2019年项目支出只有现代服务业专项资金，2020年现代服务业专项资金兑现比2019年多，还新增了楼宇经济专项资金等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1933.12万元，其中：财政拨款收入1933.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1933.12万元，其中：基本支出230.44万元，占11.92%；项目支出1702.68万元，占88.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1933.12万元，与上年相比，增加921.85万元,增长91.16%，主要是因为2019年我单位新成立，业务工作处于初始开展阶段，人员也未全部到位，2020年业务工作更进一步，人员新增3名，2019年项目支出只有现代服务业专项资金，2020年现代服务业专项资金兑现比2019年多，还新增了楼宇经济专项资金等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1898.12万元，占本年支出合计的98.19%，与上年相比，财政拨款支出增加886.85万元，增长87.7%，主要是因为2019年我单位新成立，业务工作处于初始开展阶段，人员也未全部到位，2020年业务工作更进一步，人员新增3名，2019年项目支出只有现代服务业专项资金，2020年现代服务业专项资金兑现比2019年多，还新增了楼宇经济专项资金等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1898.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1881.68万元，占99.13%；住房保障（类）支出16.44万元，占0.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2879.22万元，支出决算数为1898.12万元，完成年初预算的65.92%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加2019年度第二批现代服务业产业引导专项资金40万元。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为79.59万元，支出决算为103.33万元，完成年初预算的129.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加新增3名编制人员工资福利支出。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为2790万元，支出决算为1738.35万元，完成年初预算的62.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，政策申报资金不能兑付。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.44万元

年初预算为9.63万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的170.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加新增3名编制人员住房公积金支出及2020年住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出230.44万元，其中：人员经费191.08万元，占基本支出的82.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.36万元，占基本支出的17.08%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.42万元，完成预算的42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.42万元，完成预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是本单位贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，更加严格规范公务活动用餐，与上年相比增加0.42万元，增长100%,增长的主要原因是2019年我单位新成立，工作处于初始开展阶段，未发生公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组7个、来宾63人次，主要是执行公务、考察调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入35万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出35万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出39.36万元，比年初预算数增加13.65万元，增长53.09%。主要原因是：本级追加事业单位车改涉改人员交通补贴及2020年机关事业单位增资。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费14.19万元，用于召开“筑梦星沙，会展星城”2020年长沙县会议目的地暨政策宣讲会会议，人数100人，内容为通过邀请知名会议公司、会议行业协会代表参加推介活动，向业内精英展示长沙县经济社会发展成果，宣传政府对会议行业发展的扶持政策，让更多的会议项目落地长沙县；开支培训费30.51万元，用于开展2020年长沙县现代服务业暨开放型经济主体培训班培训，人数41人，内容为学习借鉴先进城市发展服务业的经验和思路，提升我县服务业发展质量和管理水平。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额41.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41万元。授予中小企业合同金额41.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.23万元，占政府采购支出总额的60.61%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县现代服务业发展中心组织对2020年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出1898.12万元，政府性基金预算支出35万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目6 个，涉及资金1933.12万元。

2、长沙县预算绩效事务中心组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出681.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。其中，对2019年现代服务业奖励（补贴）项目委托湖南振邦会计师事务所开展绩效评价，绩效评价工作正在进行中，尚未完成。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、长沙县现代服务业发展中心2020年度部门决算公开报表

2、长沙县现代服务业发展中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

                                                             长沙县现代服务业发展中心

                                                   2021年10月17日