长沙县人民政府

长沙县现代服务业发展中心2019年度部门决算公开

目录

第一部分  长沙县现代服务业发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

三、 涉及机构改革部门情况

第二部分  长沙县现代服务业发展中心2019年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县现代服务业发展中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  长沙县现代服务业发展中心概况

一、主要职能

县现代服务业发展中心贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于促进现代服务业发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对现代服务业发展工作地集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县关于促进现代服务业发展的方针、政策和法律法规；根据全县国民经济和社会发展总体规划，拟订并实施全县现代服务业发展中长期规划和年度计划以及配套政策和措施；协助服务业重点产业牵头部门制定产业发展政策。

2、负责落实国家、省、市关于促进服务业发展相关资金的申请与下达工作；负责培育和壮大现代服务业企业，拟订全县产业扶持政策并组织实施。

3、负责组织相关单位参与各级政府举办的现代服务业交流和合作活动；配合全县服务业招商引资工作。

4、负责建立服务业重大项目库，协调推进服务业重大项目建设。

5、负责推进服务业示范集聚区和楼宇经济发展，提升服务业承接载体的规模和质量。

6、负责协调解决全县现代服务业企业在生产、经营等发展过程中遇到的困难和问题，为现代服务业发展营造良好的外部环境。

7、负责指导全县服务业行业协会、商会组织规范发展。

8、负责汇总研究全县服务业总体运行情况，分析全县服务业发展动态和运行趋势；负责研究制定服务业发展考核办法，承担服务业发展绩效考核评价工作。

9、承接黄兴会展经济区党工委、管委会的会展服务相关职责，负责会议政策制定和实施工作，负责牵头协调会议会展社会公共保障服务，负责会展经济产业研究，开展会议会展调研分析。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙县现代服务业发展中心内设机构包括：办公室、服务业发展部。

（二）决算单位构成。

长沙县现代服务业发展中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有长沙县现代服务业发展中心部门本级。

三、 涉及机构改革部门情况

2019年3月20日，县现代服务业办公室更名为县现代服务业发展中心，由县商务局所属事业单位调整为县政府直属正科级公益类事业单位。

2019年7月5日召开的2019年第13次县委常委会会议议定了同意黄兴会展经济区党工委、管委会原有的会展服务相关职责移交由县现代服务业发展中心承担。

第二部分  长沙县现代服务业发展中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1011.27万元。与2018年相比，增加1011.27万元，增长100%，主要是因为我单位2019年3月20日成立，无2018年决算数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1011.27万元，其中：财政拨款收入1011.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1011.27万元，其中：基本支出89.66万元，占8.87%；项目支出921.61万元，占91.13%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1011.27万元。与2018年相比，增加1011.27万元，增长100%，主要是因为我单位2019年3月20日成立，无2018年决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1011.27万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1011.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1002.93万元，占99.18%；住房保障（类）支出8.34万元，占0.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为1011.27万元，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为220万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年3月单位新成立，无年初预算数。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年3月单位新成立，无年初预算数。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为763.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年3月单位新成立，无年初预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年3月单位新成立，无年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出89.66万元，其中：人员经费46.72万元，占基本支出的52.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等费用等费用；公用经费42.94万元，占基本支出的47.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修费、差旅费、劳务费、委托业务费等费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求长沙县现代服务业发展中心组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出1011.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元，共计项目4 个，涉及资金921.61万元。

长沙县预算绩效事务中心共组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出792万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。其中，对2018年现代服务业奖励（补贴）项目委托湖南湘楚会计师事务所开展绩效评价，绩效评价结果比较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年现代服务业奖励（补贴）项目绩效自评综述：2018年现代服务业奖励（补贴）项目绩效自评得分为98分。项目全年完成预算572万元。主要产出和效果：现代服务业奖励（补贴）企业572万元，服务业总量规模和比重持续扩大,2019年全县第三产业增加值756.77亿元，增长8.5%，拉动GDP增长3.5个百分点。发现的问题及原因：项目申报资料存在与专项资金管理办法要求不一致的情况。下一步改进措施：根据申报指南要求申报单位完善申报资料，避免出现存档资料与申报指南要求不一致的情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出42.94万元，无年初预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1080元，用于召开2019年会展会议工作研讨会议，人数27人，内容为：1、市城投资产运营公司推荐1.5级招商工作；2、汇报《长沙县支持会议业发展若干政策（讨论稿）》。培训费105544元，用于开展长沙县现代服务业暨开放型经济专题培训班，培训日期：7月19日至24日，培训地点：复旦大学，培训人数38人，培训人员主要为长沙县加速推进现代服务业发展领导小组部分成员单位、现代服务业部分产业牵头部门、部分乡镇、街道；开放型经济发展相关单位分管负责人及工作人员。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额22.77万元，其中：政府采购货物支出22.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第四部分  长沙县现代服务业发展中心2019年度部门决算表

（决算报表见附件）

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