长沙县人民政府

长沙县现代服务业发展中心2020年部门预算说明

长沙县现代服务业发展中心2020年部门预算公开目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、政府性基金预算支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表（1-6）

一、部门基本概况

（一）职能职责

 县现代服务业发展中心贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于促进现代服务业发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对现代服务业发展工作地集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县关于促进现代服务业发展的方针、政策和法律法规；根据全县国民经济和社会发展总体规划，拟订并实施全县现代服务业发展中长期规划和年度计划以及配套政策和措施；协助服务业重点产业牵头部门制定产业发展政策。

2、负责落实国家、省、市关于促进服务业发展相关资金的申请与下达工作；负责培育和壮大现代服务业企业，拟订全县产业扶持政策并组织实施。

3、负责组织相关单位参与各级政府举办的现代服务业交流和合作活动；配合全县服务业招商引资工作。

4、负责建立服务业重大项目库，协调推进服务业重大项目建设。

5、负责推进服务业示范集聚区和楼宇经济发展，提升服务业承接载体的规模和质量。

6、负责协调解决全县现代服务业企业在生产、经营等发展过程中遇到的困难和问题，为现代服务业发展营造良好的外部环境。

7、负责指导全县服务业行业协会、商会组织规范发展。

8、负责汇总研究全县服务业总体运行情况，分析全县服务业发展动态和运行趋势；负责研究制定服务业发展考核办法，承担服务业发展绩效考核评价工作。

9、承接黄兴会展经济区党工委、管委会的会展服务相关职责，负责会议政策制定和实施工作，负责牵头协调会议会展社会公共保障服务，负责会展经济产业研究，开展会议会展调研分析。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构2个，分别是：办公室和服务业发展部

二、部门预算单位构成

县现代服务业发展中心只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙县现代服务业发展中心部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年3月20日，县现代服务业办公室更名为县现代服务业发展中心，由县商务局所属事业单位调整为县政府直属正科级公益类事业单位。2019年单位新成立，无2019年年初预算数。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括我单位归口管理、面向全县分配的现代服务业、楼宇经济、会议经济等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数2879.22万元，其中，一般公共预算拨款2879.22万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数2879.22万元，其中，一般公共服务2879.22万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2879.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为89.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2790万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：现代服务业管理经费支出100万元，主要用于“十四五”服务业规划、服务业项目招商引资、服务业培训、规划、调研、政策宣传、服务业增加值考核等方面；会展服务管理经费支出130万元，主要用于会展服务保障工作的运行、会展区形象策划及宣传、会展企业招商等方面；楼宇工作管理经费支出110万元，楼宇经济发展规划、楼宇招商、楼宇资源宣传、楼宇经济信息服务平台的日常运行及维护，政策兑现专家评审费、律师法律咨询、法律帮助等方面；现代服务业专项引导资金支出1500万元，主要用于《长沙县人民政府印发<关于支持现代服务业发展的若干政策和措施>的通知》（长县政发【2016】10号）文件的政策兑现等方面；楼宇经济专项引导资金支出650万元，主要用于《长沙县人民政府印发<关于加快楼宇经济发展的若干政策（试行）>的通知》（长县政发【2018】27号）文件的政策兑现，以及楼宇工作站企业服务中心的开办、运行等方面；会议经济（峰会、论坛等）发展专项经费支出300万元，主要用于《长沙县人民政府办公室关于促进会议产业发展的扶持意见》（长县政办发【2020】7号）文件的政策兑现等方面。

六、政府性基金预算支出预算

2020年政府性基金预算拨款收入0万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款25.71万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

3、政府采购情况

2020年长沙县现代服务业发展中心政府采购预算总额46万元，其中政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

4、国有资产占用情况

截至2019年9月1日，我单位所属共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

    2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2020年现代服务业发展中心部门整体支出绩效目标2879.22万元，其中：基本支出89.22万元，项目支出2790万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2879.22万元。

2020年现代服务业发展中心部门项目支出绩效目标2790万元，其中：现代服务业管理经费100万元；会展服务管理经费130万元；楼宇工作管理经费110万元；现代服务业专项引导资金1500万元；楼宇经济专项引导资金650万元；会议经济（峰会、论坛等）发展专项经费300万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2790万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

九、长沙县现代服务业发展中心2020年度部门预算报表 

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表（1-6）

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