长沙县人民政府

 目  录 

第一部分  2024年部门预算说明 

一、部门基本概况  

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况  

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分  2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2024年政府性基金预算支出情况表 

九、2024年项目支出绩效目标表

十、2024年部门整体支出绩效目标表

第一部分 长沙县行政执法局2024年部门预算说明

一、 部门基本概况

（一）职能职责

负责城市（城镇）管理、国土、城乡规划、城乡建设、房屋管理、人防、卫生监督、人口和计划生育、商务、农业、水务、畜牧兽医水产、林业、牲畜屠宰、交通运输、公路、文化体育广播电视、劳动监察、旅游、教育、物价、能源、发改、环境保护等领域的行政处罚权及与之相关的行政强制权。 

（二）机构设置

长沙县行政执法局内设部门22个包括：局机关设办公室、执法调度指挥中心、法制科、政工人事科、财务审计科、行政处罚中心、宣教科、后勤保障科、督查科等9个内设机构；下辖19个属地队、行政执法直属大队、行政执法信息中心和应急行政执法队。 

二、 部门预算单位构成

长沙县行政执法局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县行政执法局归口管理、面向全县分配的专项经费。

（一）收入预算：2024年年初预算数17503.85万元，其中，一般公共预算拨款17503.85万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少616.4万元，主要是一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数17503.85万元，其中，一般公共服务17503.85万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少616.4万元，主要是一般公共预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年一般公共预算拨款收入17503.85万元，比上年减少616.4万元，下降3.4%。主要原因是一般财政拨款减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年年初预算数为16282.85万元，比上年减少51.4万元，下降0.3%。主要原因是人员异动。其中人员经费14159.51万元，公用经费2123.34万元，支出较去年减少51.4万元，主要是节约支出，据实开支。

（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2024年年初预算数为1221万元，减少565万元，下降31.6%。主要原因是财政资金紧缺，预算拨款减少。其中：政府采购装备费100万元，主要用于专项设备采购开支；办公场所、机械设备租赁、物业管理及车辆、渔政船维护经费600万元，主要用于后勤保障开支；打非治超费50万元，主要用于打非治超专项经费开支；检测费、鉴定及违章建筑工程造价评估费197万元，主要用于执法办案证据采集；案件办理费200万元，主要用于综合行政执法办案开支；信息网络升级费用50万元，主要用于信息化执法开支；标准化建设业务用房维修改造费24万元，主要用于执法阵地修缮维护开支。

五、政府性基金预算支出

2024年政府性基金预算拨款收入0万元

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款2123.34万元，比去年预算减少676.73万元，下降24%。主要是公用经费拨款减少。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为313万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费312万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费312万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，主要是因工作需要据实开支。

（三）政府采购情况

2024年长沙县行政执法局政府采购预算总额1171万元，其中，政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算24万元、政府采购服务预算1047万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月31日，我局所属各预算单位共有车辆70辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车70辆；单位价值50万元以上通用设备 0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

2024年部门预算拟新增配置公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0套，单位价值100万元以上专用设备 0套。

（五）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算0万元，都是在局内部院落召开会议, 人数850人，内容为行政执法专项业务培训；培训费预算40万元，拟培训20次, 人数850人以上，内容为执法业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划及经费预算0万元。

（六）预算绩效管理情况

2024年xx部门整体支出绩效目标17503.85万元，其中：基本支出16282.85万元，项目支出1221万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17503.85万元。

2024年长沙县行政执法局项目支出绩效目标1221万元，其中：政府采购装备费100万元，主要用于专项设备采购开支；办公场所、机械设备租赁、物业管理及车辆、渔政船维护经费600万元；检测费、鉴定及违章建筑工程造价评估费197万元，主要用于执法办案证据采集；案件办理费200万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1097万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  长沙县行政执法局2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表 

九、2024年项目支出绩效目标表

十、2024年部门整体支出绩效目标表