长沙县人民政府

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责城市（城镇）管理、国土、城乡规划、城乡建设、房屋管理、人防、卫生监督、人口和计划生育、商务、农业、水务、畜牧兽医水产、林业、牲畜屠宰、交通运输、公路、文化体育广播电视、劳动监察、旅游、教育、物价、能源、发改、环境保护等领域的行政处罚权及与之相关的行政强制权。

（二）机构设置

长沙县行政执法局内设部门21个包括：局机关设办公室、执法调度指挥中心、法制科、政工人事科、财务审计科、行政处罚中心、宣教科、后勤保障科、督查科等9个内设机构；下辖18个属地队、行政执法直属大队和行政执法信息中心。

二、部门预算单位构成

长沙县行政执法局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县行政执法局归口管理、面向全县分配的专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算18,120.25万元，其中：本级财政拨款收入18,120.25万元。收入较去年增加3,583.46万元，增长24.65%，主要是请补充该处内容。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算18,120.25万元，其中，一般公共服务支出15,890.34万元，社会保障和就业支出857.9万元，卫生健康支出418.22万元，住房保障支出953.79万元。支出较去年增加3,583.46万元，增长24.65%，主要是请补充该处内容。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算18,120.25万元，其中，一般公共服务支出15,890.34万元，占87.69%；社会保障和就业支出857.9万元，占4.73%；卫生健康支出418.22万元，占2.31%；住房保障支出953.79万元，占5.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数16,334.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费13,534.18万元，公用经费2,800.07万元，支出较去年增加5,399.06万元，主要是请补充该处内容。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,786万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：请补充该处内容。支出较去年减少1,815.6万元，主要是请补充该处内容。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费2,800.07万元，比上年预算增加473.03万元，比上年预算上升20.33%，主要是请补充该处内容。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为314万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费312万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费312万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3万元，主要是请补充该处内容。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额3,198.6万元，其中，货物类采购预算290万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2,908.6万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车70辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车70辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算100万元，拟开展20次培训，人数850人，培训内容为行政执法业务培训；拟举办执法青年主题活动，预算10万元，内容为奋进新征程，青春正当时。

（六）预算绩效目标说明

2023年长沙县行政执法局部门整体支出绩效目标18,120.25万元，其中：基本支出16,334.25万元，项目支出1,786万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18,120.25万元。

2023年长沙县行政执法局部门项目支出绩效目标1,786万元，其中：案件办理经费260万元，办公场所、机械设备租赁、物业管理及车辆、渔政船维护费1,100万元，标准化建设业务用房维修改造76万元，拆控违经费60万元，打非治超运行经费72万元，检测费及鉴定费54万元，信息网络化升级费用74万元，政府采购装备、设备添置及采购合同尾款执法服装费90万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,786万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格（见附件）

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。