长沙县人民政府

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年预算项目绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责城市（城镇）管理、国土、城乡规划、城乡建设、房屋管理、人防、卫生监督、人口和计划生育、商务、农业、水务、畜牧兽医水产、林业、牲畜屠宰、交通运输、公路、文化体育广播电视、劳动监察、旅游、教育、物价、能源、发改、环境保护等领域的行政处罚权及与之相关的行政强制权。 

（二）机构设置 

从预算单位构成看，预算包括：局本级预算单位预算。全局共核定编制560个（其中机关行政编制 29 名，全额拨款事业编制531名，）。局机关设办公室、执法调度指挥中心、法制科、政工人事科、财务审计科、行政处罚中心、宣教科、后勤保障科、督查科等9个内设机构；下辖18个属地队、行政执法直属大队和行政执法信息中心。

二、部门预算单位构成 

长沙县行政执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙县行政执法局部门本级。 

三、部门收支总体情况 

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括行政执法等专项经费。 

（一）收入预算：2022年年初预算数14,536.79万元，其中：一般公共预算拨款14,536.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少3,163.84万元，主要是人员经费减少，项目经费压缩。 

（二）支出预算：2022年年初预算数14,536.79万元，其中，一般公共服务支出12,528.82万元，社会保障和就业支出561.77万元，卫生健康支出305.46万元，住房保障支出1,140.74万元。支出较去年减少3,163.84万元，主要是人员经费减少，项目经费压缩。 

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算14,536.79万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数10,935.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费8,608.15万元，公用经费2,327.04万元，支出较去年增加10,935.19万元，主要是执法工作需要，执法保障增强。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3,601.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：

行政运行1,200万元，主要用于日常办公等方面；一般行政管理事务115万元，主要用于信息化执法等方面；一般行政管理事务2,286.6万元，主要用于执法办案等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款2,327.04万元，比2021年预算减少147.63万元，下降5.97%，主要是厉行节约，日常办公能耗减少。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为317万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费312万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费312万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加5万元，主要是根据工作实际据实开支。 

（三）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额2620.6万元，其中，货物类采购预算890万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1730.6万元。 

（四）国有资产占用情况 

截至2021年9月1日，本部门所属各预算单位共有车辆70辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车70辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算10万元，执法专项行动工作部署会议；培训费预算100万元，执法人员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

（六）预算绩效目标说明 

2022年长沙县行政执法局部门整体支出绩效目标14,536.79万元，其中：基本支出10,935.19万元，项目支出3,601.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14,536.79万元。 

2022年长沙县行政执法局部门项目支出绩效目标3,601.6万元，其中：办公场所、机械设备租赁、物业管理维护等经费1200万元；执法服装200万元；政府采购装备、设备添置及采购合同尾款经费315万元；业务培训费18万元；宣传、创建费75.6万元；应急处突、安全生产等费用（含食品安全）、网络安全费36万元；案件办理经费500万元；车辆燃料、维修、保险增补及渔政船维护费72万元；检测、鉴定费350万元； 2019.2020年餐饮油烟监测尾款74万元；打非治超运行经费234万元；拆控违工作经费80万元；拆控违专项经费270万元；2020到2021年业务用房维修费62万元；信息网络化升级费用115万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3,601.6万元。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 长沙县行政执法局2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年预算项目绩效目标表 

附件表格： 

2022年部门预算公开表