长沙县人民政府

目    录

第一部分  部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  部门预算单位构成

第三部分  部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第四部分  一般公共预算拨款支出

一、基本支出

二、项目支出

第五部分  政府性基金预算支出

第六部分  其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

第七部分  名词解释

附件：长沙县行政执法局2021年度部门预算报表

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支情况表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年整体支出绩效目标表

10、2021年项目支出绩效目标表

一、 部门基本概况

（一）职能职责

负责城市（城镇）管理、国土、城乡规划、城乡建设、房屋管理、人防、卫生监督、人口和计划生育、商务、农业、水务、畜牧兽医水产、林业、牲畜屠宰、交通运输、公路、文化体育广播电视、劳动监察、旅游、教育、物价、能源、发改、环境保护等领域的行政处罚权及与之相关的行政强制权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，预算包括：局本级预算单位预算。全局共核定编制560个（其中机关行政编制 29 名，全额拨款事业编制531名，）。局机关设办公室、执法调度指挥中心、法制科、政工人事科、财务审计科、行政处罚中心、宣教科、后勤保障科、督查科等9个内设机构；下辖18个属地队、行政执法直属大队和行政执法信息中心。

二、 部门预算单位构成

纳入长沙县行政执法局2021年度部门预算编制范围的预算单位包括：

长沙县行政执法局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括执法办案专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数17700万元，其中，一般公共预算拨款17700万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加728万元，主要是根据规范、高质量执法实际工作需要而增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数17700万元，其中，一般公共服务17700万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加728万元，主要是行政执法护航经济发展需要。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入17700万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为12221万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为5479万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基本建设支出312万元，主要用于阵地建设改造方面；一般项目支出5167万元，主要用于服装购置、政府采购、执法办案、宣传、检测、信息化建设。

五、政府性基金预算支出预算

2021年政府性基金预算拨款收入0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款2474万元，比2020年预算增加446万元，上升21.9%，主要原因是日常办公、其他资本性支出增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为312万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费312万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费312 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加100万元，主要是车辆按核定编制配备到位后，运行经费增加。

3、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费16万元，用于召开行政执法工作调度会议和23个执法领域的业务专题会议，分批次进行，每次最少50人，多到500人；开支培训费100万元，用于开展执法人员综合素质培训和行业大练兵主题培训，培训活动地点和内容根据工作进度酌情开展，全局干部职工共计850人。

4、政府采购情况

2021年长沙县行政执法局政府采购预算总额3385万元，其中政府采购货物预算1665万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1720万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况。

截至2020年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆70辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车70辆；单位价值50万元以上通用设备6套。2021年部门预算没有预算安排新增国有资产200万以上的设备）

6、预算绩效目标说明。

2021年长沙县行政执法局整体支出绩效目标17700万元，其中：基本支出12221万元，项目支出5479万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款   17700万元。

2021年长沙县行政执法局项目支出绩效目标5479万元，其中：办公场所、机械设备租赁、物业管理维护等经费1700万元；执法服装200万元；执法通采购费400万元；政府采购装备、设备添置及采购合同尾款经费300万元；业务培训费40万元；宣传、创建费60万元；应急处突、安全生产等费用（含食品安全）、网络安全费80万元；案件办理经费700万元；车辆燃料、维修、保险增补及渔政船维护费100万元；检测、鉴定费350万元；执法综合管理三期软件及维护、2019.2020年餐饮油烟监测尾款166万元；信息网络化升级费401万元；打非治超运行经费280万元；拆控违工作经费90万元；拆控违专项经费300万元；2021年标准化阵地维修改造费252万元；以前年度业务用房维修费60万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款   5479万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙县行政执法局2021年度部门预算报表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年整体支出绩效目标表

10、2021年项目支出绩效目标表

（所有表格用一个Excel文件作附件上传）