长沙县人民政府

目    录

第一部分  长沙县行政执法局概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  长沙县行政执法局2019年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县行政执法局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  长沙县行政执法局概况

一、主要职能

负责城市（城镇）管理、国土、城乡规划、城乡建设、房屋管理、人防、卫生监督、人口和计划生育、商务、农业、水务、畜牧兽医水产、林业、牲畜屠宰、交通运输、公路、文化体育广播电视、劳动监察、旅游、教育、物价、能源、发改、环境保护等领域的行政处罚权及与之相关的行政强制权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。局机关设办公室、执法调度指挥中心、法制科、政工人事科、财务审计科、行政处罚中心、宣教科、后勤保障科、督查科等9个内设机构；下辖18个属地队、行政执法直属大队和行政执法信息中心。

（二）决算单位构成。长沙县行政执法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县行政执法局本级

三、 涉及机构改革部门情况

本单位无二级决算单位，基本支出和项目支出合理规范。

第二部分  长沙县行政执法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计21841.4万元。与2018年相比，增加1922.9万元，增长9%，主要是因为绩效考核分阶段支付；行政执法实际工作需要开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21841.4万元，其中：财政拨款收入21841.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21841.4万元，其中：基本支出16563.8万元，占76%；项目支出5277.6万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计各为21841.4万元，与2018年相比，增加1922.9万元,增长9%，主要是因为绩效考核分阶段支付；行政执法实际工作需要开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出21841.4万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1922.9万元，增长9%，主要是因为绩效考核分阶段支付；行政执法实际工作需要。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出21841.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20855.7万元，占95%；城乡社区支出2万元;农林水支出5万元；住房保障支出978.7万元，占4.5%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为16579万元，支出决算数为21841.4万元，完成年初预算的131.74%，其中：

1、一般公共服务支出2010301。

年初预算为15593.3万元，支出决算为20855.7万元，完成年初预算的133.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效考核分阶段支付。

2、住房改革支出2210201。

年初预算为978.7万元，支出决算为978.7万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出16563.8万元，其中：人员经费14425.7万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险等；公用经费2138.1万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为928.8万元，支出决算为763.7万元，完成预算的82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为1.9万元，与上年相比增加0.15万元，主要原因是根据实际工作情况列支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为898.8万元，支出决算为761.8万元，完成预算的84.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况列支，与上年相比增加569.1万元，增长63%,增长的主要原因是执法改革新购置执法车辆开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.9万元，占0.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算761.8万元，占99.75%。其中：执法车辆购置和运行经费

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.9万元，全年共接待来访团组25个、来宾2000人次，主要是执法改革观摩学习。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为761.8万元，其中：公务用车购置费358.3万元，编制范围内根据实际情况增加。公务用车运行维护费403.4万元，主要是执法巡逻支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为83辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府基金收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县行政执法局组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出21841.4万元。

长沙县预算绩效事务中心共组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及打非治超项目560万元，第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目组织实施，项目绩效评价良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出2138万元，比年初预算数增加211.5万元，增长0.9%。主要原因是：执法下沉，各属地队办公、水电开支相应增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.37万元，用于召开专项执法工作会议，人数500人；开支培训费75万元，用于开展执法业务培训，人数900人，内容为23个行政执法领域业务培训； 

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3287万元，其中：政府采购货物支出1071万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2216万元。授予中小企业合同金额1071万元，占政府采购支出总额的32%，

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆83辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车83辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第四部分  长沙县行政执法局2019年度部门决算表

长沙县行政执法局

2020年8月25日