长沙县人民政府

目    录

第一部分  部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革部门情况

第四部分  部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分  一般公共预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分  政府性基金预算支出预算

第七部分  其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况。

5、绩效目标设置情况。

第八部分  名词解释

附件：长沙县行政执法局2020年度部门预算报表

一、 部门基本概况

（一）职能职责

负责城市（城镇）管理、国土、城乡规划、城乡建设、房屋管理、人防、卫生监督、人口和计划生育、商务、农业、水务、畜牧兽医水产、林业、牲畜屠宰、交通运输、公路、文化体育广播电视、劳动监察、旅游、教育、物价、能源、发改、环境保护等领域的行政处罚权及与之相关的行政强制权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，预算包括：局本级预算单位预算。全局共核定编制562个（其中机关行政编制29名，全额拨款事业编制531名，机关后勤服务全额拨款事业编制2名）。局机关设办公室、执法调度指挥中心、法制科、政工人事科、财务审计科、行政处罚中心、宣教科、后勤保障科、督查科等9个内设机构；下辖18个属地队、行政执法直属大队和行政执法信息中心。

二、 部门预算单位构成

纳入长沙县行政执法局2020年度部门预算编制范围的预算单位包括：

长沙县行政执法局本级。

三、 涉及机构改革部门情况

2019年，我局紧扣中央行政执法体制改革精神，认真落实县委、县政府关于行政执法体制改革的工作要求，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》文件精神，按照“深化改革 先行示范”总目标，立足“归口一门、以块为主、全域覆盖、立体监管”的总原则，蹄疾步稳推进深化行政执法体制改革工作。对2020年预算稍有影响：年底线上分局撤销，下辖18个属地队、行政执法大队和信息中心，执法办案全方位覆盖、下沉，办案开支和独立办公院落日常维护、宣传普法相应增加。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括执法办案专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数16972万元，其中，一般公共预算拨款16972万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加393万元，主要是执法实际工作需要。

（二）支出预算，2020年年初预算数16972万元，其中，一般公共服务16972万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加393万元，主要是执法实际工作需要。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入16972万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为11686万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为5286万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基本建设支出210万元，主要用于阵地建设改造方面；一般项目支出5076万元，主要用于服装购置、政府采购、执法办案、宣传、检测、信息化建设。

六、政府性基金预算支出预算

2020年政府性基金预算拨款收入0万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款  2353万元，比2019年预算增加193万元，上升0.91%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为211万元，其中，公务接待费 20  万元，公务用车购置及运行费 191  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 191万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少214万元，主要是未有新购置车辆费用及公务接待费用明显减少。

3、政府采购情况

2020年长沙县行政执法局政府采购预算总额4676.8万元，其中政府采购货物预算1914.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2762万元。

4、国有资产占用情况。截至2019年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆99辆，其中一般公务用车18辆、一般执法执勤用车81辆。

5、绩效目标设置情况。

2020年长沙县行政执法局部门整体支出绩效目标16972万元，其中：基本支出11686万元，项目支出5286万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16972万元。

2020年长沙县行政执法局项目支出绩效目标1200万元，其中：办案经费700万元，餐饮油烟监控系统经费150万元、拆控违专项经费350万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1200万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙县行政执法局2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表

长沙县行政执法局

2020年2月4日