长沙县人民政府

目     录

第一部分   长沙县行政执法局单位概况  

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

第二部分  长沙县行政执法局2018年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县行政执法局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   长沙县行政执法局单位概况  

一、主要职能：负责城市（城镇）管理、国土、城乡规划、城乡建设、房屋管理、人防、卫生监督、人口和计划生育、商务、农业、水务、畜牧兽医水产、林业、牲畜屠宰、交通运输、公路、文化体育广播电视、劳动监察、旅游、教育、物价、能源、发改、环境保护等领域的行政处罚权及与之相关的行政强制权。

二、部门决算单位构成：预算单位构成为局本级预算。

全局共核定编制562个（其中机关行政编制29名，全额拨款事业编制531名，机关后勤服务全额拨款事业编制2名）。局机关设办公室、执法调度指挥中心、法制科、政工人事科、财务审计科、行政处罚中心、宣教科、后勤保障科、督查科等9个内设机构；下辖18个属地队、行政执法直属大队和行政执法信息中心。

第二部分  长沙县行政执法局2018年度部门决算情况说明

一、关于长沙县行政执法局2018年度收入支出决算总体情况说明

长沙县行政执法局2018年度收入总计19918.5万元，支出总计19918.5万元。与2017年相比，收、支总计各增加2087.9万元，增长11%。

二、关于长沙县行政执法局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计19918.5万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、关于长沙县行政执法局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计19918.5万元，其中：基本支出14366.7万元，占本年支出的72%；项目支出5551.8万元，占本年支出的28%。

四、关于长沙县行政执法局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计各为19918.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2087.9万元，增长11%。

五、关于长沙县行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出19918.5万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加2087.9万元，增长11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出19918.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19505.9万元，占98%；住房保障支出412.6万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为15556.9万元，支出决算为19918.5万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因：是年中追加安排财政拨款基本支出预算；

例如：（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为9500万元，支出决算为14366.7万元，完成年初预算的152 %。决算数大于预算数的主要原因是绩效考核奖金每季度按实下拨支出。

六、关于长沙县行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出14366.7万元，其中：人员经费10269.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4097.3万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。   

七、关于长沙县行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为396.5万元，支出决算数为331.5万元，完成预算的83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为329.7万元，完成预算的99.45%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算的0.05%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大规模会议减少、接待次数增多，接待用餐减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加56.52万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加64.67万元，增加19%；公务接待费支出决算减少8.2万元，下降82%。车辆购置及运行支出决算增加的主要原因是车辆巡逻次数频繁，车辆老化耗损大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算329.7万元，占99.45%；公务接待费支出决算1.75万元，占0.05%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出  0 万元。全部安排因公出国境团组 0个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行费支出 329.7 万元。其中：公务用车运行支出329.7万元。主要用于执法巡逻。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为89辆。

（3）公务接待费支出1.75万元。主要用于行政执法改革工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访156批次、人次（包括陪同人员）。

八、关于长沙县行政执法局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金财政拨款收支0 万元，与2017年相比增加  0万元，增长0%。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1926.5万元，比2017年增加488万元，增长33%。主要原因是：分局阵地建设不断完善，执法巡逻任务加重。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额2545.9万元，其中：政府采购货物支出1392.1万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出1153.8万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆89辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0  辆、一般执法执勤用车  89辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

长沙县预算绩效事务中心共组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2090.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。其中，对“案件办理及执法奖励专项经费”、“拆控违专项经费”、“综合整治、专项行动费”、“打非治超专项经费”“2018年不停车检测系统建设”分别委托湖南友谊会计事务所开展绩效评价。从评价情况来看，专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，为服务经济社会发展提供了资金保障，取得了较好的社会效益，但也存在项目支出挤占公用经费支出、科目核算错误、执法奖励结余较大等问题。（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，案件办理及执法奖励专项经费项目绩效自评得分为99分；拆控违专项经费绩效自评得分98分；综合整治、专项行动费绩效自评得分98.5分；打非治超专项经费自评得分99.2分；2018年不停车监测系统建设自评得分100分。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  长沙县行政执法局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

长沙县行政执法局

2019年8月8日