长沙县人民政府

目    录
第一部分  长沙县行政执法局概况
一、主要职能职责
二、部门预算单位构成
第二部分  长沙县行政执法局2019年度部门预算情况说明第三部分  名词解释第四部分  长沙县行政执法局2019年度部门预算报表
1、2019年财政拨款收支总表
2、2019年一般公共预算支出表
3、2019年一般公共预算基本支出表
4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表
5、2019年政府性基金预算支出表
6、2019年部门收支总表
7、2019年部门收入总表
8、2019年部门支出总表
9、2019年项目支出绩效目标表
10、2019年整体支出绩效目标表

第一部分  长沙县行政执法局概况

一、主要职能职责

负责城市（城镇）管理、国土、城乡规划、城乡建设、房屋管理、人防、卫生监督、人口和计划生育、商务、农业、水务、畜牧兽医水产、林业、牲畜屠宰、交通运输、公路、文化体育广播电视、劳动监察、旅游、教育、物价、能源、发改、环境保护等领域的行政处罚权及与之相关的行政强制权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，预算包括：局本级预算单位预算。全局共核定编制562个（其中机关行政编制29名，全额拨款事业编制531名，机关后勤服务全额拨款事业编制2名）。局机关设办公室、执法调度指挥中心、法制科、政工人事科、财务审计科、行政处罚中心、宣教科、后勤保障科、督查科等9个内设机构；下辖18个属地队、行政执法直属大队和行政执法信息中心。

第二部分  长沙县行政执法局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数16579万元，其中，一般公共预算拨款16579万元，政府性基金预算拨款零万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数16579万元，一般公共服务16579万元。其中，行政运行11139万元、一般行政管理事务5440万元。支出较去年增加1022 万元，主要是人员增多、任务增加。

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，其他专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数16579万元，其中，一般公共预算拨款16579万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1022 万元，主要是人员增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数16579万元，其中，一般公共服务16579万元，其中，行政运行11139万元，一般行政管理事务5440万元。支出较去年增加1022万元，主要是人员增加、任务加重。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入16579万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为11139万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为5440万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括行政执法办案经费、物业管理运行维护、基本建设支出等。

三、政府性基金预算支出预算

2019年政府性基金预算拨款收入0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2160万元，比2018年预算减少87万元，下降（上升）4%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为425万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费395万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费395 万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少42.8万元，主要是没有大规模会议，车辆报废划转一批。

3、政府采购情况

2019年长沙县行政执法局政府采购预算总额4889万元，其中政府采购货物预算750万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4139万元。

4、国有资产占用情况。截至2018年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆99辆，其中一般执法执勤用车99辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2019年长沙县行政执法局整体支出绩效目标16579万元，其中：基本支出11139万元，项目支出5440万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16579万元。

2019年长沙县行政执法局项目支出绩效目标750万元，其中：打非治超经费560万元，小步执法经费190万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款   1500万元。

第三部分   名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分：长沙县行政执法局2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

长沙县行政执法局

2019年2月10日