长沙县人民政府

目 录

第一部分 长沙县商务局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙县商务局概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、商贸服务业、境内外经济合作和招商引资、承接产业转移、口岸管理的法律法规和方针政策，拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。 

（二）拟订全县横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施；指导全县区域经济合作及资金、技术、信息交流工作；负责全县招商引资的统筹、协调、考核和统计工作；负责招商引资政策的拟订和落实兑现工作；负责第三产业项目的招商引资工作。

（三）指导全县外商及港、澳、台商投资工作；负责全县外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况；负责外商投资统计工作。

（四）研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（五）负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责推动商务领域信用建设；负责统筹全县消费促进工作，拟订商务领域促进消费的工作措施和政策；牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平的交易关系。

（六）拟订全县商贸流通的有关规范性文件、实施细则和市场准则；按有关规定负责拍卖、旧货流通、成品油流通、汽车报废、二手车评估机构、直销企业网点和再生资源回收的指导管理工作；负责研究拟订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策；负责全县拍卖、汽车报废职责范围内的安全监督管理工作，指导督促全县成品油流通、旧货流通、二手车评估、再生资源回收等职责范围内的安全生产工作。

（七）拟订全县对外经济贸易发展规划、政策和措施；促进全县对外劳务合作规范发展；负责协调全县货物进出口通关工作；协调配合上级对外贸易主管部门做好对外贸易的双边或多边磋商、谈判和争端的解决等相关工作；负责企业对外经济合作管理工作；指导县内企业获得对外经济合作经营资格和开展对外经济合作业务。

（八）贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标等政策；负责国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；负责机电、高新技术产品进出口相关工作；指导承接产业转移，发展加工贸易工作。

（九）负责全县服务外包、现代物流、电子商务三大产业的发展工作，拟订促进全县服务外包、现代物流、电子商务三大产业的发展规划和相关政策并组织实施。

（十）按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责管理和协调处理全县的陆、空口岸，推动“大通关”建设，保证口岸畅通。

（十一）负责组织参与上级举办的内外贸易促销、招商引资、对外经济技术合作活动；承担全县会展业促进有关工作，组织、指导、协调以县政府名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等商务活动。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置 

长沙县商务局内设科室7个包括：办公室、商贸流通发展科、外经外贸科（口岸管理科）、投资管理科。本部门共有编制人数32人,实有人数31人。

（二）决算单位构成 

长沙县商务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县商务局及长沙县商贸综合协调事务中心、长沙县对外劳务合作服务中心，长沙县招商引资服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计8,027.67万元。与上一年度相比，收、支总计各增加175.18万元，增长2.23%。主要原因是改革划转新增会议会展职能、调增人员性支出、上级安排项目资金差异等多因素引起的正常变动。

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计8,027.67万元，其中：财政拨款收入8,027.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计8,027.67万元，其中：基本支出1,302.48万元，占16.22%；项目支出6,725.18万元，占83.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计8,027.67万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加175.18万元，增长2.23%。主要原因是改革划转新增会议会展职能、调增人员性支出、上级安排项目资金差异等多因素引起的正常变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出8,027.67万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加175.18万元，增长2.23%。主要是因为改革划转新增会议会展职能、调增人员性支出、上级安排项目资金差异等多因素引起的正常变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8,027.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,809.94万元，占59.91%；社会保障和就业支出34.71万元，占0.43%；卫生健康支出18.88万元，占0.24%；商业服务业等支出3,053.38万元，占38.04%；住房保障支出110.76万元，占1.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为7,662.56万元，支出决算数为8,027.67万元，完成年初预算的104.76%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为14.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：改革划转新增会议会展职能，新增相应基本支出。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 

年初预算为528.89万元，支出决算为1,122.78万元，完成年初预算的212.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员增资津补贴、追加绩效考核奖、医保铺底金等支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加事业编制人员培训费。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为262.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整年初预算商贸服务和消费促进、星城壹驰即时配送项目扶持资金的功能分类科目。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 

年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整年初预算招商引资资金的功能分类科目。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项） 

年初预算为7,010万元，支出决算为3,259.24万元，完成年初预算的46.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整年初预算商贸服务和消费促进、星城壹驰即时配送项目扶持、招商引资资金等的功能分类科目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为34.71万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为18.88万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,552.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加市场优化升级奖补、防疫保供、快递业发展等13项资金。

10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,501.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加外贸稳增长、进博会补贴、外经贸发展等10项资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为70.08万元，支出决算为73.69万元，完成年初预算的105.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：改革划转新增会议会展职能，相应转入人员支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为37.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出1,302.48万元，其中：

人员经费1,164.68万元，占基本支出的89.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费137.8万元，占基本支出的10.58%。办公设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.46万元，下降26.74%，下降的主要原因是严格控制公务接待批次、标准，以食堂工作餐为主。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.26万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.26万元，全年共接待来访团组110个、来宾430人次，主要是主要是围绕商务、招商业务开展的调研、检查、核查，招商项目接洽等相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙县商务局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

长沙县商务局2022年度机关运行经费支出137.8万元，比年初预算数减少19.57万元，下降12.44%。主要原因是：节省部分机关运行经费弥补劳务派遣人员支出。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出37.47万元，用于召开保障建博会、省团代会、通航展、大国工匠、农博会、食餐会等展会活动保障的工作人员餐饮，人数9800人，会议内容为按各级方案实施的会议会展推介等活动。2022年本部门培训费支出2.6万元，用于开展职工技能、服务对象业务水平等方面，人数160人，培训内容为事业编制人员培训、外贸政策培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明 

长沙县商务局2022年度政府采购支出总额268.06万元，其中：政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.97万元。授予中小企业合同金额268.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额268.06万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，长沙县商务局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

根据预算绩效管理要求，我部门组织对本度所有一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金3,671.80万元，占一般公共预算项目支出总额的45.74%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，由于开展政府性基金预算项目支出绩效自评数为0个，无法计算百分比。组织对长沙县商务局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8,027.67万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，长沙县商务局能严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合工作计划、单位职能和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，年度目标任务按时完成，整体情况较好。 

（二）存在的问题及原因分析

一是工作用餐管理不严。二是部分国有资产管理不规范。将进一步加强预算资金管理，进一步加强内控管理，提高资金使用效益。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

     2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx