长沙县人民政府

目 录

第一部分 长沙县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙县商务局概况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、商贸服务业、境内外经济合作和招商引资、承接产业转移、口岸管理的法律法规和方针政策，拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

（二）拟订全县横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施；指导全县区域经济合作及资金、技术、信息交流工作；负责全县招商引资的统筹、协调、考核和统计工作；负责招商引资政策的拟订和落实兑现工作；负责第三产业项目的招商引资工作。

（三）指导全县外商及港、澳、台商投资工作；负责全县外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况；负责外商投资统计工作。

（四）研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。                    

（五）负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责推动商务领域信用建设；负责统筹全县消费促进工作，拟订商务领域促进消费的工作措施和政策；牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平的交易关系。

（六）拟订全县商贸流通的有关规范性文件、实施细则和市场准则；按有关规定负责拍卖、旧货流通、成品油流通、汽车报废、二手车评估机构、直销企业网点和再生资源回收的指导管理工作；负责研究拟订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策；负责全县拍卖、汽车报废职责范围内的安全监督管理工作，指导督促全县成品油流通、旧货流通、二手车评估、再生资源回收等职责范围内的安全生产工作。

（七）拟订全县对外经济贸易发展规划、政策和措施；促进全县对外劳务合作规范发展；负责协调全县货物进出口通关工作；协调配合上级对外贸易主管部门做好对外贸易的双边或多边磋商、谈判和争端的解决等相关工作；负责企业对外经济合作管理工作；指导县内企业获得对外经济合作经营资格和开展对外经济合作业务。

（八）贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标等政策；负责国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；负责机电、高新技术产品进出口相关工作；指导承接产业转移，发展加工贸易工作。

（九）负责全县服务外包、现代物流、电子商务三大产业的发展工作，拟订促进全县服务外包、现代物流、电子商务三大产业的发展规划和相关政策并组织实施。

（十）按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责管理和协调处理全县的陆、空口岸，推动“大通关”建设，保证口岸畅通。

（十一）负责组织参与上级举办的内外贸易促销、招商引资、对外经济技术合作活动；承担全县会展业促进有关工作，组织、指导、协调以县政府名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等商务活动。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县商务局内设机构包括：4个内设科室，3个事业单位。内设科室为办公室、商贸流通发展科、外经外贸科（口岸管理科）、投资管理科；所属事业单位为：长沙县商贸综合协调事务中心、长沙县对外劳务合作服务中心，长沙县招商引资服务中心。

（二）决算单位构成。长沙县商务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县商务局本级及长沙县招商引资服务中心、长沙县商贸综合协调事务中心、长沙县对外劳务合作服务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

见第五部分  附件。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为7,852.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-4,429.93万元，增长（下降）-36.07%。主要原因是：县本级财政汽车消费节增加（减少）-1,300.00万元、招商项目产业扶持(7.0T核磁) 增加（减少）-1,865.85万元、商贸流通体系建设增加（减少）-360.73万元、开放型经济发展(商务部分)增加（减少）-807.25万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,852.49万元，其中：财政拨款收入7,852.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,852.49万元，其中：基本支出1,058.62万元，占13.48%；项目支出6,793.87万元，占86.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为7,852.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-4,429.93万元，增长（下降）-36.07%。主要原因是：县本级财政汽车消费节增加（减少）-1,300.00万元、招商项目产业扶持(7.0T核磁) 增加（减少）-1,865.85万元、商贸流通体系建设增加（减少）-360.73万元、开放型经济发展(商务部分)增加（减少）-807.25万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,852.49万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-4,429.93万元，增长（下降）-36.07%。主要原因是：县本级财政汽车消费节增加（减少）-1,300.00万元、招商项目产业扶持(7.0T核磁) 增加（减少）-1,865.85万元、商贸流通体系建设增加（减少）-360.73万元、开放型经济发展(商务部分)增加（减少）-807.25万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,852.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,986.26万元，占76.23%；商业服务业等支出1,804.93，占22.99%，住房保障（类）支出61.30万元，占0.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,022.30万元，支出决算为7,852.49万元，完成年初预算的87.03%。其中：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.04万元，由于年初预算为0.00万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算与年初预算存在差异的主要原因是补缴调出人员职业年金。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为637.30万元，支出决算为992.29万元，完成年初预算的155.70%。决算与年初预算存在差异的主要原因是行政人员增资津补贴、追加绩效考核奖、医保铺底金等支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.85万元，由于年初预算为0.00万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算与年初预算存在差异的主要原因是非湘籍留县过年人员补贴。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的23.40%。决算与年初预算存在差异的主要原因是受疫情等因素影响，拟开展的外经贸国际市场开拓活动，加工贸易、服务贸易政策业务培训等活动未开展减少相应支出。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为290.00万元，支出决算为284.50 万元，完成年初预算的98.10%。决算与年初预算存在差异的主要原因是个别预计项目误差。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为650.00万元，支出决算为847.47万元，完成年初预算的130.38%。决算与年初预算存在差异的主要原因是增加招商项目产业扶持(星城壹驰即时配送)补助、受疫情因素影响中介招商引资服务等未全面实施减少相应支出。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为7,420.00万元，支出决算为3,831.27万元，完成年初预算的51.63%。决算与年初预算存在差异的主要原因是招商项目产业扶持(7.0T核磁)受研发进度迟缓影响、商贸流通体系建设及开放型经济发展(商务部分)资金申报不及预期，减少相应支出。

8、商业服务业等支出（款）商业流通事务（类）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为661.00万元，由于年初预算为0.00万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算与年初预算存在差异的主要原因是增加住餐业应对疫情新增就业补贴、商贸流通促进、家政服务业发展、电子商务发展、老字号传承等9个项目支出。

9、商业服务业等支出（款）涉外发展服务支出（类）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,109.69万元，由于年初预算为0.00万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算与年初预算存在差异的主要原因是增加进口贴息及境外会展补助、外经贸发展、对外投资合作、真抓实干奖励等9个项目支出。

10、商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.24万元，由于年初预算为0.00万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算与年初预算存在差异的主要原因是增加市场监测补助资金支出。

11、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.30万元，由于年初预算为0.00万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算与年初预算存在差异的主要原因是职工住房公积金年初预算列一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），决算调至本项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,058.62万元，其中：人员经费907.20万元，占基本支出的85.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费151.43万元，占基本支出的14.30%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.20万元，支出决算为1.72万元，完成预算的23.89%。2021年度“三公”经费支出决算与预算存在差异的主要原因是公务接待批准减少、以食堂工作餐为主。其中：

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，本年及上年支出决算为0.00万元，由于预算、支出决算均为0.00万元，无法计算完成年初预算的百分比、无需说明减少（增长）的原因。

公务接待费年初预算为7.20万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的23.89%，决算大于（小于）预算的主要原因是厉行节约，严格执行接待标准，严格控制接待人数，与上年相比减少（增加）-2.31万元，减少（增长）-42.58%,减少（增长）的主要原因是接待批准减少、以食堂工作餐为主。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，本年及上年支出决算为0.00万元，由于预算、决算支出均为0.00万元，无法计算完成年初预算的百分比、无需说明减少（增长）的原因。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，本年及上年支出决算为0.00万元，由于预算、决算支出均为0.00万元，无法计算完成年初预算的百分比、无需说明减少（增长）的原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于年初预算为0.00万元，无法计算完成年初预算的百分比；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，由于年初预算为0.00万元，无法计算完成年初预算的百分比；公务接待费支出决算1.72万元，占“三公”经费支出的100.00%完成预算的23.89%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 由于年初预算为0.00万元，无法计算完成年初预算的百分比。支出为0.00万元，由于支出为0.00万元，无需说明开支内容。

2.公务接待费支出决算为1.72万元，全年共接待来访团组92个、来宾453人次。主要是围绕商务、招商业务开展的调研、检查、核查，招商项目接洽等相关工作发生的接待支出，决算与预算存在差异的主要原因是接待批准减少、以食堂工作餐为主。

其中：外宾接待支出0.00万元，由于支出为0.00万元，无需说明开支内容。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括无等。其他国内公务接待支出1.72万元。主要用于各级接待用餐等。2021年共接待国内来访团组92个、来宾453次（不包括陪同人员）。

3．公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,由于预算、支出决算均为0.00万元，无需说明减少（增长）的原因。其中：

公务用车购置支出0.00万元，无（单位本级或某二级机构）更新车辆0台，其中无车0辆。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于无。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。由于预算、支出均为0.00万元，无需说明开支内容。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出151.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算（或者上年决算）增加（减少）34.06万元，增长（降低）29.02%。主要原因是：1.机关人员调入增加。2.劳务派遣人员薪酬由机关经费弥补部分增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.86万元，用于召开安全生产、金融工作布置会议，人数410人，内容为相关工作安排布置；开支培训费2.78万元，用于开展安全生产、招商大讲堂培训，人数280人，内容为相关培训；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，由于支出为0.00万元，无需说明开支内容。

十一、政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额300.88万元，其中：政府采购货物支出10.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出290.69万元。授予中小企业合同金额300.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额300.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金3,902.50万元，占一般公共预算项目支出总额的49.70%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，由于开展政府性基金预算项目支出绩效自评数为0个，无法计算百分比。

组织对长沙县商务局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7,852.49万元，政府性基金预算支出0.00元。从评价情况来看，长沙县商务局能严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合工作计划、单位职能和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，年度目标任务按时完成，整体情况较好。

第四部分名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、2021年部门决算表

二、2021年度部门整体支出绩效评价报告