长沙县人民政府

目录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、商贸服务业、境内外经济合作和招商引资、承接产业转移、口岸管理的法律法规和方针政策，拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

2、拟订全县横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施；指导全县区域经济合作及资金、技术、信息交流工作；负责全县招商引资的统筹、协调、考核和统计工作；负责招商引资政策的拟订和落实兑现工作；负责第三产业项目的招商引资工作。

3、指导全县外商及港、澳、台商投资工作;负责全县外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作;监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况;负责外商投资统计工作。

4、研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

5、负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责推动商务领域信用建设；负责统筹全县消费促进工作，拟订商务领域促进消费的工作措施和政策；牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平的交易关系。

6、拟订全县商贸流通的有关规范性文件、实施细则和市场准则；按有关规定负责拍卖、旧货流通、成品油流通、汽车报废、二手车评估机构、直销企业网点和再生资源回收的指导管理工作；负责研究拟订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策；负责全县拍卖、汽车报废职责范围内的安全监督管理工作，指导督促全县成品油流通、旧货流通、二手车评估、再生资源回收等职责范围内的安全生产工作。

7、拟订全县对外经济贸易发展规划、政策和措施；促进全县对外劳务合作规范发展；负责协调全县货物进出口通关工作；协调配合上级对外贸易主管部门做好对外贸易的双边或多边磋商、谈判和争端的解决等相关工作；负责企业对外经济合作管理工作；指导县内企业获得对外经济合作经营资格和开展对外经济合作业务。

8、贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标等政策；负责国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；负责机电、高新技术产品进出口相关工作；指导承接产业转移，发展加工贸易工作。

9、负责全县服务外包、现代物流、电子商务三大产业的发展工作，拟订促进全县服务外包、现代物流、电子商务三大产业的发展规划和相关政策并组织实施。

10、按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责管理和协调处理全县的陆、空口岸，推动“大通关“建设，保证口岸畅通。

11、负责组织参与上级举办的内外贸易促销、招商引资、对外经济技术合作活动；承担全县会展业促进有关工作，组织、指导、协调以县政府名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等商务活动。

12、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

【内设科室】设科室4个，办公室、商贸流通发展科、外经外贸科（口岸管理科）、投资管理科。【二级机构设置情况】设二级事业单位3个，长沙县商贸综合协调事务中心、长沙县对外劳务合作服务中心，长沙县招商引资服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、长沙县商务局部门本级。2、长沙县商贸综合协调事务中心。3、长沙县对外劳务合作服务中心。4、长沙县招商引资服务中心。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括招商引资、商贸流通发展、商贸服务和消费促进、外经外贸、商贸流通体系建设、开放型经济发展(商务部分)、总部经济发展、招商项目产业扶持(7.0T核磁)、招商项目产业扶持(星城壹驰即时配送)等专项经费。

（一） 收入预算

2022年年初预算数7,662.56万元，其中：一般公共预算拨款7,662.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少1,359.74万元，主要是招商项目产业扶持减少1,050万元，总部经济减少200万元，机关经费减少108万元。

（二） 支出预算

2022年年初预算数7,662.56万元，其中，一般公共服务支出7,538.89万元，社会保障和就业支出34.71万元，卫生健康支出18.88万元，住房保障支出70.08万元。支出较去年减少1,359.74万元，主要是招商项目产业扶持减少1,050万元，总部经济减少200万元，机关经费减少108万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7,662.56万元，具体安排情况如下：

（一） 基本支出

2022年本部门基本支出预算数652.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费495.18万元，公用经费157.37万元，支出较去年增加15.26万元，主要是正常人员变动相应增加支出。

（二）项目支出

2022年本部门项目支出预算7,010万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他商贸事务支出7,010万元，主要用于1.招商引资支出600万元，主要用于县内招商引资客商接待、小分队招商（考察）活动、聘请中介机构提供招商引资服务、招商引资相关培训、法律顾问、wind软件续购、招商节会；投资环境报告、招商宣传片、招商手册及H5、县情PPT、可用招商土地图、招商政策折页、H5拜年贺卡等一系列招商宣传资料的制作和印刷，县情县貌摄影比赛；项目管理系统维护等。2.商贸服务和消费促进支出200万元，主要用于完成县政府下达的社零总额增速指标任务、举办“星沙商圈”促消费各类主题活动、“星沙商圈”夜间经济宣传推介、商务领域安全生产疫情防控商超文明创建、参加中国食品餐饮博览会等展会等。3.外经外贸支出20万元，主要用于外经外贸和对外劳务中心日常工作运行，参加省、市、县政府部门组织的各类外经贸相关展会、培训、会议等；对劳务人员和对外劳务合作企业提供对接服务，核实对外企业的经营资格及各类信息，负责境外就业人员的权益保护工作等。5.商贸流通发展支出40万元，主要用于加油站、汽车销售、再生资源、二手车、家政服务等行业管理工作费用。6.商贸流通体系建设支出2,000万元，主要用于：（1）支持载体建设，重点鼓励新建商业集聚区、商业集聚区提质改造、集聚区规范运营。（2）引进和培育市场主体，重点引进和培育引领型企业、成长型企业、品牌化企业，大力培育企业规模化发展。（3）鼓励创新发展，重点鼓励创新平台建设和运营、商业模式创新、技术创新及应用、融合创新发展。（4）促进消费升级，重点推动城市消费升级、农村消费升级、绿色循环消费。（5）支持县级民宿综合管理系统的建设和运营。（6）支持快递分拨中心、智能快递柜等，助推我县快递业发展。（7）支持城区加油站进行第三次油气回收改造。7.开放型经济发展(商务部分)支出2,000万元，主要外经贸企业政策扶持、跨境电子商务发展、外贸保目标促增长、开放型经济培训、对外经济合作、对外交流交往、承接产业转移、区域经济合作、公共服务平台建设、外资奖励、中介招商服务购买及县委县政府确定的其他相关项目等方面。8.招商项目产业扶持(7.0T核磁)支出1,150万元，主要用于7.0T样机验收合格后的研发经费补助、过渡场地租金支持、贷款贴息补助等。9.招商项目产业扶持(星城壹驰即时配送)支出1,000万元，主要用于长沙星城壹驰即时配送项目产业扶持等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款157.37万元，比2021年预算增加2.25万元，上升1.45%，主要是正常人员变动相应增加支出。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元，主要是厉行节约、减少非必要支出。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额900万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算890万元。

（四）国有资产占用情况

截至2021年9月1日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算8.5万元，拟召开会议10次，人数1,000人，会议内容为工作安排布置等；培训费预算4万元，拟开展外经贸、安全生产等培训4次，人数400人，培训内容为相关业务知识。

（六）预算绩效目标说明

2022年长沙县商务局部门整体支出绩效目标7,662.56万元，其中：基本支出652.56万元，项目支出7,010万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7,662.56万元。

2022年长沙县商务局部门项目支出绩效目标7,010万元，其中：招商引资600万元、商贸服务和消费促进200万元、商贸流通发展40万元、外经外贸20万元、商贸流通体系建设2,000万元、开放型经济发展(商务部分)2,000万元、招商项目产业扶持(7.0T核磁)1,150万元、招商项目产业扶持(星城壹驰即时配送)1,000万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7,010万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分长沙县商务局2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

（所有表格以Excel文件作附件上传）