长沙县人民政府

目  录

第一部分  长沙县商务局概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙县商务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、商贸服务业、境内外经济合作和招商引资、承接产业转移、口岸管理的法律法规和方针政策，拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

（二）拟订全县横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施；指导全县区域经济合作及资金、技术、信息交流工作；负责全县招商引资的统筹、协调、考核和统计工作；负责招商引资政策的拟订和落实兑现工作；负责第三产业项目的招商引资工作。

（三）指导全县外商及港、澳、台商投资工作；负责全县外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况；负责外商投资统计工作。

（四）研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。                    

（五）负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责推动商务领域信用建设；负责统筹全县消费促进工作，拟订商务领域促进消费的工作措施和政策；牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平的交易关系。

（六）拟订全县商贸流通的有关规范性文件、实施细则和市场准则；按有关规定负责拍卖、旧货流通、成品油流通、汽车报废、二手车评估机构、直销企业网点和再生资源回收的指导管理工作；负责研究拟订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策；负责全县拍卖、汽车报废职责范围内的安全监督管理工作，指导督促全县成品油流通、旧货流通、二手车评估、再生资源回收等职责范围内的安全生产工作。

（七）拟订全县对外经济贸易发展规划、政策和措施；促进全县对外劳务合作规范发展；负责协调全县货物进出口通关工作；协调配合上级对外贸易主管部门做好对外贸易的双边或多边磋商、谈判和争端的解决等相关工作；负责企业对外经济合作管理工作；指导县内企业获得对外经济合作经营资格和开展对外经济合作业务。

（八）贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标等政策；负责国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；负责机电、高新技术产品进出口相关工作；指导承接产业转移，发展加工贸易工作。

（九）负责全县服务外包、现代物流、电子商务三大产业的发展工作，拟订促进全县服务外包、现代物流、电子商务三大产业的发展规划和相关政策并组织实施。

（十）按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责管理和协调处理全县的陆、空口岸，推动“大通关”建设，保证口岸畅通。

（十一）负责组织参与上级举办的内外贸易促销、招商引资、对外经济技术合作活动；承担全县会展业促进有关工作，组织、指导、协调以县政府名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等商务活动。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县商务局内设机构包括：4个内设科室，3个事业单位。内设科室为办公室、商贸流通发展科、外经外贸科（口岸管理科）、投资管理科；所属事业单位为：长沙县商贸综合监管中心、长沙县对外劳务合作服务中心，长沙县招商引资服务中心。

（二）决算单位构成。长沙县商务局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入长沙县商务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙县商务局本级

2、长沙县招商引资服务中心

3、长沙县商贸综合监管中心

4、长沙县对外劳务合作服务中心

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（上述表格在第五部分作为附件上传）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为12,282.43万元。与2019年相比，增加1,451.91 万元，增长13.41%，主要变动因素：县本级财政新增汽车消费节、商贸流通体系建设资金共计2,512.72万元，县本级财政增加开放型经济发展资金958.95万元，上级财政安排进口贴息、外贸发展、跨境电商发展等资金增加2,002.28万元，县本级财政减少世景广场项目奖励(2019年一次性)、7.0T超高场核磁共振研发资金共4,445.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,282.43万元，其中：财政拨款收入12,282.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,282.43万元，其中：基本支出1,031.26万元，占8.40%；项目支出11,251.17万元，占91.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为12,282.43万元，与2019年相比，增加1,451.91 万元，增长13.41%，主要变动因素：县本级财政新增汽车消费节、商贸流通体系建设资金共计2,512.72万元，县本级财政增加开放型经济发展资金958.95万元，上级财政安排进口贴息、外贸发展、跨境电商发展等资金增加2,002.28万元，县本级财政减少世景广场项目奖励(2019年一次性)、7.0T超高场核磁共振研发资金共4,445.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出12,282.43万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，增加1,451.91万元，增长13.41%，主要变动因素：县本级财政新增汽车消费节、商贸流通体系建设项目支出，县本级财政增加开放型经济发展项目支出，上级财政新增安排进口贴息、外贸发展、跨境电商发展等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12,282.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,679.30万元，占54.38%；科学技术（类）支出2,000.00万元，占16.28%：商业服务业（类）支出3,543.20万元，占28.85%；城乡社区（类）支出4.00万元，占0.03%；住房保障（类）支出55.93万元，占0.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4,584.20万元，支出决算数为12,282.43万元，完成年初预算的267.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为549.20万元，支出决算为1,018.72万元，完成年初预算的185.49%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增资津补贴、追加绩效考核奖、医保铺底金等支出。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为1.37 万元，完成年初预算的0.55%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情等因素影响，拟开展的外经贸国际市场开拓等活动未开展。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为290.00万元，支出决算为257.52 万元，完成年初预算的88.80%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情等因素影响，拟参加食品餐饮博览会未成行。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为844.83万元，完成年初预算的211.21%。决算数大于预算数的原因是增加7.0T超高场核磁共振项目场地租金补贴。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.54 万元。决算数大于预算数的原因是补发增加事业人员交通补贴。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为3,320.00万元，支出决算为4,600.25万元，完成年初预算的138.56%。决算数大于预算数的主要原因是增加举办汽车消费节活动支出。

7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000.00 万元。决算数大于预算数的原因是增加7.0T超高场核磁共振项目研发经费。

8、城乡社区管理事务（类）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的原因是增加拆违控违考核奖金。

9、城乡社区支出（款）城乡社区公共设施（类）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00 万元。决算数大于预算数的原因是增加生活垃圾分类工作支出。

10、商业服务业等支出（款）商业流通事务（类）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,702.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加市场监测、促消费补贴、家政服务体系建设、商贸流通促进、电子商务发展、限止商贸企业培育、快递行业补助、服务外包发展、应急保供企业补贴、商贸流通体系建设等10个项目支出。

11、商业服务业等支出（款）涉外发展服务支出（类）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,840.28万元。决算数大于预算数的主要原因是增加开放型经济发展、进口贴息及境外会展补助、外经贸发展、对外投资合作、跨境电商发展、真抓实干奖励、外贸转型扶持等7个项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,031.26万元，其中：人员经费913.90万元，占基本支出的88.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费117.36万元，占基本支出的11.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为4.03万元，完成预算的53.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为7.50万元，支出决算为4.03万元，完成预算的53.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行接待标准，严格控制接待人数，与上年相比增加2.45万元，增加155.06%,增加的主要原因：1.调整核算统计口径，食堂用餐公卡支出的零星招待餐费,本年调整核算、统计为公务接待费。2.公务接待次数较上年稍增。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.03万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.03万元，全年共接待来访团组80个、来宾390人次，主要是围绕商务、招商业务开展的调研、检查、核查，招商项目接洽等相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出117.36万元，与2019年相比，增加27.16万元，增加30.11%。主要原因：1.事业人员交通补助增发（含2019年补发）。2.劳务派遣人员薪酬由机关经费弥补部分稍有增加。

十、一般性支出情况说明

2020年本部门支出会议费2.73万元，用于招商项目接洽会议的场租、资料、餐饮等方面，参加人数320人；支出培训费8.18万元，用于举办招商业务培训、市场监测培训，参加产业链招商培训等，参加人数350人。

十一、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额594.88万元，其中：政府采购工程支出0万元、政府采购货物支出2.61万元、政府采购服务支出592.27万元；授予中小企业的采购支出594.88万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度财政预算安排资金全面开展支出绩效自评，其中，一般公共预算支出12,282.43万元，共计项目7个，涉及资金12,282.43万元。

（2）长沙县预算绩效事务中心委托第三方机构开展绩效评价对我单位汽车消费节专项活动经费、商贸流通体系建设专项两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,112.00万元，评价等级均为“良好”。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

一、2020年部门决算表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告