长沙县人民政府

目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年预算项目绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、商贸服务业、境内外经济合作和招商引资、承接产业转移、口岸管理的法律法规和方针政策，拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

2.拟订全县横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施；指导全县区域经济合作及资金、技术、信息交流工作；负责全县招商引资的统筹、协调、考核和统计工作；负责招商引资政策的拟订和落实兑现工作；负责第三产业项目的招商引资工作。

3.指导全县外商及港、澳、台商投资工作;负责全县外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作;监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况;负责外商投资统计工作。

4.研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

5.负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责推动商务领域信用建设；负责统筹全县消费促进工作，拟订商务领域促进消费的工作措施和政策；牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平的交易关系。

6.拟订全县商贸流通的有关规范性文件、实施细则和市场准则；按有关规定负责拍卖、旧货流通、成品油流通、汽车报废、二手车评估机构、直销企业网点和再生资源回收的指导管理工作；负责研究拟订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策；负责全县拍卖、汽车报废职责范围内的安全监督管理工作，指导督促全县成品油流通、旧货流通、二手车评估、再生资源回收等职责范围内的安全生产工作。

7.拟订全县对外经济贸易发展规划、政策和措施；促进全县对外劳务合作规范发展；负责协调全县货物进出口通关工作；协调配合上级对外贸易主管部门做好对外贸易的双边或多边磋商、谈判和争端的解决等相关工作；负责企业对外经济合作管理工作；指导县内企业获得对外经济合作经营资格和开展对外经济合作业务。

8.贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标等政策；负责国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；负责机电、高新技术产品进出口相关工作；指导承接产业转移，发展加工贸易工作。

9.负责全县服务外包、现代物流、电子商务三大产业的发展工作，拟订促进全县服务外包、现代物流、电子商务三大产业的发展规划和相关政策并组织实施。

10.按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责管理和协调处理全县的陆、空口岸，推动“大通关”建设，保证口岸畅通。

11.负责组织参与上级举办的内外贸易促销、招商引资、对外经济技术合作活动；承担全县会展业促进有关工作，组织、指导、协调以县政府名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等商务活动。

12.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县商务局设内设科室4个，事业单位3个。内设科室为办公室、商贸流通发展科、外经外贸科（口岸管理科）、投资管理科；所属事业单位为：长沙县商贸综合协调事务中心、长沙县对外劳务合作服务中心，长沙县招商引资服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入长沙县商务局2021年度部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）长沙县商务局本级

（二）长沙县商贸综合协调事务中心

（三）长沙县对外劳务合作服务中心

（四）长沙县招商引资服务中心

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为财政拨款收入，支出包括保障局机关基本运行的经费，以及我单位归口管理的招商引资、商贸流通发展、商贸服务和消费促进、外经外贸、外派劳务、商贸流通体系建设、开放型经济发展、总部经济发展、招商项目产业扶持(7.0T核磁)等部门工作专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数9,022.30万元，其中，一般公共预算拨款9,022.30万元，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加3,285.10万元，主要是增加了招商项目产业扶持(7.0T核磁)部门工作专项经费。

（二）支出预算。2021年年初预算数9,022.30万元，其中，一般公共服务9,022.30万元。支出较去年增加3,285.10万元，主要是增加了招商项目产业扶持(7.0T核磁)部门工作专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入9,022.30万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2021年年初预算数为637.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出。2021年年初预算数为8,385.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1.招商引资支出650.00万元，主要用于县内招商引资客商接待、小分队招商考察.活动、聘请中介机构提供招商引资服务、招商引资相关培训、法律顾问、wind软件续购、招商节会；投资环境报告、招商宣传片、招商手册及H5、县情PPT、可用招商土地图、招商政策折页、H5拜年贺卡等一系列招商宣传资料的制作和印刷，县情县貌摄影比赛；项目管理系统维护等。2.商贸服务和消费促进支出240.00万元，主要用于“星沙商圈”各类促消费主题活动、全面推进长沙县夜间经济发展、参加食品餐饮博览会、市场运行和供求状况监测、安全生产、文明创建。3.外经外贸支出25.00万元，主要用于支持外经贸国际市场开拓活动，加工贸易、服务贸易，政策业务培训，外贸综合服务平台建设，对外投资和经济技术合作，工作协调。县(区)开放办、县口岸办日常运行、培训、考察。4.外派劳务支出20.00万元，主要用于宣传、外出考察学习、市场拓展、奖励等。5.商贸流通发展支出50.00万元，主要用于加油站、汽车销售、再生资源、二手车、家政服务等行业管理工作费用。6.商贸流通体系建设支出2,000.00万元，主要用于：（1）支持载体建设，重点鼓励新建商业集聚区、商业集聚区提质改造、集聚区规范运营。（2）引进和培育市场主体，重点引进和培育引领型企业、成长型企业、品牌化企业，大力培育企业规模化发展。（3）鼓励创新发展，重点鼓励创新平台建设和运营、商业模式创新、技术创新及应用、融合创新发展。（4）促进消费升级，重点推动城市消费升级、农村消费升级、绿色循环消费。（5）支持县级民宿综合管理系统的建设和运营。7.开放型经济发展(商务部分)支出2,000.00万元，主要用于外经贸企业奖扶、跨境电子商务发展、关县合作建设、外贸保目标促增长、开放型经济培训、涉农外贸企业转型升级、口岸部门奖励和慰问、口岸部门技术设备改造升级、对外经济合作、对外交流交往、对外劳务合作、承接产业转移、区域经济合作、公共服务平台建设、招商引资中介人奖励、县委县政府确定的其他相关项目。8.总部经济发展支出200.00万元，主要用于总部企业落户补助、总部企业办公用房补助、总部企业经济贡献奖励、总部企业成长奖励、总部企业人才奖励、县委县政府确定的其他相关项目。9.招商项目产业扶持(7.0T核磁)支出3,200.00万元，主要用于2021年长沙机床厂过渡场地租金补贴，2021年度长沙县老政务中心租金补贴，2021年度研发补贴，首台7.0T样机研发奖励，2019-2020年度贷款贴息，2019-2020年度高管个税及县实际留存企业所得税奖励。

五、政府性基金预算支出预算

2021年无政府性基金预算拨款收入。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1、机关运行经费

2021年局本级、局属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款159.12万元，比2020年预算增加15.54万元，增加10.82%，主要原因为调入人员增加经费。

2、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费8.50万元，用于召开部门工作安排会议，人数900人，内容为例行、专项工作安排布置总结等；开支培训费4.00万元，用于开展(参加)各业务培训等，人数300人，内容为安全生产培训、招商业务学习等。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为7.2万元，其中，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行费0万元其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年基本持平。

（三）政府采购情况

2021年长沙县商务局政府采购预算总额51万元，其中：政府采购工程支出0万元、政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算47万元。授予中小企业合同总额51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同总额51万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我局所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产。

（五）绩效目标设置情况

2021年长沙县商务局整体支出绩效目标9,022.30万元，其中：基本支出637.30万元，项目支出8,385.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9,022.30万元。

2021年长沙县商务局项目支出绩效目标8,385.00万元，其中：招商引资经费650.00万元、商贸服务和消费促进经费240万元、外经外贸经费25.00万元、外派劳务20.00万元、商贸流通发展经费50.00万元、商贸流通体系建设经费2,000.00万元、开放型经济发展(商务部分)经费2,000.00万元、总部经济发展经费200.00万元、招商项目产业扶持(7.0T核磁)3,200.00万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8,385.00万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国境）费反映单位公务出国境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年度部门预算报表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目支出绩效目标表

（所有表格以Excel文件作附件上传）