长沙县人民政府

目  录

第一部分  长沙县商务局概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

三、 涉及机构改革部门情况

第二部分  长沙县商务局2019年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县商务局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  长沙县商务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、商贸服务业、境内外经济合作和招商引资、承接产业转移、口岸管理的法律法规和方针政策，拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

（二）拟订全县横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施；指导全县区域经济合作及资金、技术、信息交流工作；负责全县招商引资的统筹、协调、考核和统计工作；负责招商引资政策的拟订和落实兑现工作；负责第三产业项目的招商引资工作。

（三）指导全县外商及港、澳、台商投资工作；负责全县外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况；负责外商投资统计工作。

（四）研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。                    

（五）负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责推动商务领域信用建设；负责统筹全县消费促进工作，拟订商务领域促进消费的工作措施和政策；牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平的交易关系。

（六）拟订全县商贸流通的有关规范性文件、实施细则和市场准则；按有关规定负责拍卖、旧货流通、成品油流通、汽车报废、二手车评估机构、直销企业网点和再生资源回收的指导管理工作；负责研究拟订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策；负责全县拍卖、汽车报废职责范围内的安全监督管理工作，指导督促全县成品油流通、旧货流通、二手车评估、再生资源回收等职责范围内的安全生产工作。

（七）拟订全县对外经济贸易发展规划、政策和措施；促进全县对外劳务合作规范发展；负责协调全县货物进出口通关工作；协调配合上级对外贸易主管部门做好对外贸易的双边或多边磋商、谈判和争端的解决等相关工作；负责企业对外经济合作管理工作；指导县内企业获得对外经济合作经营资格和开展对外经济合作业务。

（八）贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标等政策；负责国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；负责机电、高新技术产品进出口相关工作；指导承接产业转移，发展加工贸易工作。

（九）负责全县服务外包、现代物流、电子商务三大产业的发展工作，拟订促进全县服务外包、现代物流、电子商务三大产业的发展规划和相关政策并组织实施。

（十）按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责管理和协调处理全县的陆、空口岸，推动“大通关”建设，保证口岸畅通。

（十一）负责组织参与上级举办的内外贸易促销、招商引资、对外经济技术合作活动；承担全县会展业促进有关工作，组织、指导、协调以县政府名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等商务活动。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县商务局内设机构包括：4个内设科室，3个事业单位。内设科室为办公室、商贸流通发展科、外经外贸科（口岸管理科）、投资管理科；所属事业单位为：长沙县商贸综合监管中心、长沙县对外劳务合作服务中心，长沙县招商引资服务中心

（二）决算单位构成。长沙县商务局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入长沙县商务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、长沙县商务局本级

2、长沙县招商引资服务中心

3、长沙县商贸综合监管中心

4、长沙县对外劳务合作服务中心

三、 涉及机构改革部门情况

2019年机构改革后，原所属事业单位现代服务业办公室独立为县政府直属事业单位，年初下达的现代服务业项目经费50.00万一并划转至现代服务业发展中心，不再纳入我部门2019年决算。

第二部分  长沙县商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10,830.52万元。与2018年相比，增加4,747.08万元，增长78.03%，主要是因为县政府追加世景广场项目奖励、7.0T超高场核磁共振、脑影像研究中心（1.5T高性能MRI产量）项目研发经费及租金补贴两个项目资金共6,861.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,830.52万元，全部为财政拨款收入10,830.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,830.52万元，其中：基本支出859.41万元，占7.94%；项目支出9,971.11万元，占92.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10,830.52万元，与2018年相比，增加4,747.08万元，增长78.03%，主要是因为县政府追加世景广场项目奖励、7.0T超高场核磁共振、脑影像研究中心（1.5T高性能MRI产量）项目研发经费及租金补贴两个项目资金共6,861.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出10,830.52万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加4,747.08万元，增长78.03%，主要是因为县政府追加世景广场项目奖励、7.0T超高场核磁共振、脑影像研究中心（1.5T高性能MRI产量）项目研发经费及租金补贴两个项目资金共6,861.00万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出10,830.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,993.59万元，占64.57%；科学技术支出3,445万元，占31.81%：商业服务业等支出330.20万元，占3.05%；城乡社区支出2.00万元，占0.02%；住房保障支出59.73万元，占0.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4,473.08万元，支出决算数为10,830.52万元，完成年初预算的242.13%，其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为4,445.55万元，支出决算为6,993.59万元，完成年初预算的157.31%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是因为县政府追加世景广场项目奖励、7.0T超高场核磁共振、脑影像研究中心（1.5T高性能MRI产量）项目研发经费及租金补贴两个项目资金共6,861.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出859.41万元，其中：人员经费769.21万元，占基本支出的89.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费90.20万元，占基本支出的10.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为4.40万元，完成预算的40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为7.50万元，支出决算为1.58万元，完成预算的21.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.09万元，减少5.39%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为2.82万元，完成预算的80.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位公车改革后车辆上缴收回，与上年相比减少0.67万元，减少19.20%,减少的主要原因是事业单位公车改革后车辆上缴收回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.58万元，占35.91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.82万元，占64.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.58万元，全年共接待来访团组6个、来宾90人次，主要是执行公务的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.82万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.82万元，主要是公务用车运行维修费用等，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出10,830.52万元，共计项目6个，涉及资金10,830.52万元。

（2）长沙县预算绩效事务中心对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出158.25万元。其中，对“开放型经济发展”项目正委托第三方机构开展绩效评价，评价等级为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出90.20万元，与2018年相比，减少39.65万元，减少30.51%。主要原因是劳务派遣人员工资列支科目由机关经费变更为项目经费统计口径变动。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.56万元，用于召开商务系统相关业务会议，内容为外经外贸业务培训；开支培训费5.21万元，用于开展商务系统相关业务培训，内容为安全生产、招商引资业务指导等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额324.62万元，其中：政府采购货物支出34.62万元、政府采购服务支出290.00万元；对中小企业的采购支出324.62万元，占比100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无共有车辆。无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第四部分  长沙县商务局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

长沙县商务局2019年度部门决算公开表.xls