长沙县人民政府

目  录

第一部分  长沙县商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙县商务局2018年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县商务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  长沙县商务局概况

一、主要职能

2010年12月，我局由事业单位调整为政府工作部门。根据《长沙县人民政府办公室关于印发<长沙县商务局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（长县政办发[2015]23号），我局主要承担招商引资、外经贸易、现代服务业、商贸流通等职能。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，长沙县商务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入长沙县商务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、长沙县商务局本级

2、长沙县招商引资服务中心

3、长沙县商贸综合监管中心

4、长沙县对外劳务合作服务中心

5、长沙县现代服务业办公室

第二部分  长沙县商务局2018年度部门决算情况说明

一、关于长沙县商务局2018年度收入支出决算总体情况说明

长沙县商务局2018年度收入总计 6,083.44万元，支出总计6,083.44万元。与2017年相比，收、支总计各减少479.12万元，减少7.3 %。

二、关于长沙县商务局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计6,083.44万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、关于长沙县商务局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计6,083.44万元，其中：基本支出834.79万元，占本年支出的13.72%；项目支出5,248.65万元，占本年支出的86.28 %。

四、关于长沙县商务局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算6,083.44万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少479.12万元，减少7.3 %。

五、关于长沙县商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出6,083.44万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少479.12万元，减少7.3 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出6,083.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,052.41万元，占66.61 %；资源勘探信息等支出148万元，占2.43%：商业服务业等支出1881.02万元，占30.93%；城乡社区支出2.00万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为4,436.67万元，支出决算为6,083.44万元，完成年初预算的137.12 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排绩效考核奖金等财政拨款基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。追加预算部分, 主要情况：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为1,687.95万元，支出决算为1,866.93万元，完成年初预算的110.60%。决算数大于预算数的主要原因是：本级追加2018国际电动航空（湖南长沙）论坛经费，支出相应增加。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初本级大预算预留财政未下达，支出决算为1,331.03万元，决算数大于预算数的主要原因是：本级追加服务业奖励政策兑现、海关协管员经费等，上级追加服务业发展引导资金、市场监测资金等，支出相应增加。

六、关于长沙县商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出834.79万元，其中：人员经费704.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费129.98万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。   

七、关于长沙县商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算数为5.15万元，完成预算的46.82 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.49万元，完成预算的99.7 %；公务接待费支出决算为1.67万元，完成预算的22.27 %。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少6.09万元，下降54.18%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.06万元，下降46.72 %；公务接待费支出决算减少3.02万元，下降64.39 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.49万元，占67.7 %；公务接待费支出决算1.67万元，占32.3 %。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出3.49万元，全部为公务用车运行支出3.49万元。主要用于局属事业单位开支财政拨款的公务用车运行维护费用。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费支出1.67万元。主要用于公务接待工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访180批次、650  人次（包括陪同人员）。

八、关于长沙县商务局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度我单位无政府性基金财政拨款收入。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出129.85万元，比2017年增加61.43万元，增加89.78%。主要原因是劳务派遣人员工资福利支出、餐补补贴支出由工资福利科目调整为商品服务支出科目统计口径变动。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额299.96万元，其中：政府采购货物支出27.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出272.32万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度财政预算安排资金全面开展了整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出6,083.44万元，其中：基本支出834.79万元；项目8个，共计支出5,248.65万元。

财政局确定“现代服务业引导”“农贸市场建设”“国家级出口食品农产品质量安全示范区”等3个项目为我单位2018年重点绩效评价项目，涉及一般公共预算支共2,017.73万元。委托第三方机构“湖南新星会计师事务所”开展绩效评价，工作于2019年7月中旬开始，目前尚未完全结束。

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了2018年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门整体支出绩效情况良好。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  长沙县商务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表