长沙县人民政府

目录

第一部分  长沙县商务局概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分  长沙县商务局2019年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县商务局2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

第一部分 长沙县商务局概况

一、主要职能职责

2010年12月，我局由事业单位调整为政府工作部门。根据《长沙县人民政府办公室关于印发<长沙县商务局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（长县政办发[2015]23号），我局主要承担招商引资、外经贸易、现代服务业、商贸流通等职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长沙县商务局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入长沙县商务局2017年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、长沙县商务局本级

2、长沙县招商引资服务中心

3、长沙县商贸综合监管中心

4、长沙县对外劳务合作服务中心

5、长沙县现代服务业办公室

第二部分 长沙县商务局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为财政拨款收入，支出包括保障局机关基本运行的经费，以及我单位归口管理的招商引资、外经外贸、市场建设、商贸监管、现代服务业、口岸管理等部门工作专项经费。

收入预算，2019年年初预算数4,473.08万元，其中，一般公共预算拨款4,473.08万元，无政府性基金拨款。收入较去年增加1,436.41万元，主要是开放型经济发展专项经费较去年增加1,400万元，而往年是作为年中追加预算数。

（二）支出预算，2019年年初预算数4,473.08万元，其中，一般公共服务3,965万元，商业服务业等480.54万元，住房保障支出27.54万元。支出较去年增加1,436.41万元，主要是一般公共服务支出由年中追加预算调整为年初预算下达。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入4,473.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为508.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为3,965.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：招商引资专项支出500.00万元，主要用于招商引资日常工作、重大项目招商、小分队招商活动、重点招商平台建设引导、镇街招商专项补贴、招商项目策划包装印刷、投资环境报告的修改及印刷、招商宣传片的修改、参加省市政府相关招商活动、组织县级重大招商活动等方面、对重大招商平台、各镇、街道、园区的招商项目、专场招商活动或小分队招商考察活动、市对县考核中贡献大的重大社会投资项目建设进行补贴与奖励；外经外贸专项支出30.00万元，主要用于支持外经贸国际市场开拓活动，发展跨境电商、加工贸易、服务贸易，政策业务培训，外贸综合服务平台建设，对外投资和经济技术合作，工作协调等方面；现代服务业专项支出50.00万元，主要用于电子商务/现代物流/服务外包发展扶持、服务业增加值、现代服务业考核与培训等方面；商贸监管专项支出215.00万元，主要用于市场运行调节、市场监测、商场超市、餐饮业、酒业产业扶持、“星沙商圈”购物消费节、中南统计室运行等方面；市场建设专项支出170.00万元，主要用于现代流通体系建设项目扶持、农村电子商务网点建设扶持及精准扶贫工作开展、商业网点发展扶持、成品油市场管理等方面;国家级出口食品农产品质量安全示范区700.00万元,主要用于建设办日常运行、出口产品追溯体系建设、出口备案基地提质升级、公共服务平台建设、出口产品风险监测、出口企业品牌建设、破零倍增、出口企业生产设施技改和升级、企业研发、境外项目对接和涉外展会等方面; 农贸市场建设600.00万元，主要用于农贸市场的新建、提质改造、非公益性农贸市场运营管理补贴等方面；开放型经济发展（大预算）1700.00万元，主要跨境电子商务发展、口岸管理等方面。

三、政府性基金预算支出预算

2019年无政府性基金预算拨款收入。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级、局属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款146.03万元，比2018年预算增加4.40万元，上升3.1%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为11.00万元，其中，公务接待费7.50万元，公务用车购置及运行费7.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.50万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年长沙县商务局政府采购预算总额 54.60万元，其中政府采购货物预算5.40万元、政府采购服务预算49.20万元。

4、国有资产占用情况。截至2018年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、单位无价值50万元以上通用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产。

5、绩效目标设置情况。

2019年长沙县商务局整体支出绩效目标4,473.08万元，其中：基本支出508.08万元，项目支出3,965.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4,473.08万元。

2019年长沙县商务局项目支出绩效目标3,965万元，其中：招商引资专项支出500.00万元，现代服务业专项经费50.00万元，商贸监管专项经费215.00万元，市场建设专项经费170.00万元，外经外贸专项经费30.00万元，国家级出口食品农产品质量安全示范区700.00万元，开放型经济发展（大预算）1700.00万元，农贸市场建设600.00万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3,965.00万元。

第三部分    名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分：长沙县商务局2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

2019年度部门预算公开.xlsx