长沙县人民政府

目 录

第一部分 长沙县库区移民事务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 长沙县库区移民事务中心概况 

一、部门职责 

（一）负责新建水库移民搬迁安置事务性工作。 

（二）编制全县移民后期扶持规划和年度实施计划，组织年度移民后期扶持项目申报、计划下达、实施、验收工作。 

（三）负责移民后扶人口动态管理、移民技能培训、移民计生家庭扶助和移民档案管理等服务性工作。 

（四）负责移民“直补”、口粮补贴、长效实物补偿等后扶资金发放的服务性工作。 

（五）协助做好全县移民信访维稳工作等。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置 

长沙县库区移民事务中心内设科室3个包括：办公室、项目管理科、财务科。本部门共有编制人数7人，实有人数7人。 

（二）决算单位构成 

长沙县库区移民事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县库区移民事务中心。 

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计2,264.05万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,422.68万元，增长169.09%。主要原因是用于基础设施建设和经济发展支出增加965万元，移民补助增加243万元，大中型水库移民后期扶持专项支出增加198.32万元，等等。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计2,264.05万元，其中：财政拨款收入2,264.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计2,264.05万元，其中：基本支出393.99万元，占17.4%；项目支出1,870.06万元，占82.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计2,264.05万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,422.68万元，增长169.09%。主要原因是用于基础设施建设和经济发展支出增加965万元，移民补助增加243万元，大中型水库移民后期扶持专项支出增加198.32万元，等等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出610.31万元，占本年支出合计的26.96%。与上一年度相比，财政拨款支出增加214.51万元，增长54.2%。主要是因为农林水支出增加203.97万元，社会保障与就业支出增加7.47万元。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出610.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.47万元，占1.22%；卫生健康支出4.06万元，占0.67%；农林水支出568.34万元，占93.12%；住房保障支出12.44万元，占2.04%；粮油物资储备支出18万元，占2.95%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为505.33万元，支出决算数为610.31万元，完成年初预算的120.77%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为198.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔指标为预算追加指标，未计入年初预算。 

4、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项） 

年初预算为479.38万元，支出决算为370.02万元，完成年初预算的77.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算安排的金井白石洞水库林地代管费102.2万元和水库移民扶助金90万元都是由预算直拨乡镇，不列本单位支出。。 

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为14.41万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的86.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工资基数变化，本年度公积金的支出减少。 

6、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加指标18万元。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出393.99万元，其中： 

人员经费365.41万元，占基本支出的92.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.58万元，占基本支出的7.25%。办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组3个、来宾28人次，主要是省、市移民项目资金督查发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1653.74万元；年初结转和结余0万元；支出1653.74万元，其中基本支出0万元，项目支出1653.74万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为657.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为996万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

长沙县库区移民事务中心2022年度机关运行经费支出28.58万元，比年初预算数减少6.76万元，下降19.14%。主要原因是：机关厉行节约，严格控制单位费用支出，三公”经费总体控制较好。

十、一般性支出情况 

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0.13万元，用于开展后扶项目培训，人数35人，培训内容为2022年移民后扶项目申报及相关工作布署以及2021年及以前年度移民后扶项目实施完成情况。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 

长沙县库区移民事务中心2022年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，长沙县库区移民事务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

2022年县库区移民事务中心部门整体支出绩效目标505.33万元，其中：基本支出123.13万元，项目支出382.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款505.33万元。2022年部门项目支出绩效目标382.2万元，其中：小水库移民困难扶助项目57万元、水库移民补助项目90万元、白石洞水库长效实物补偿133万元和白石洞水库林地代管费102.2万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款382.2万元。 

（二）存在的问题及原因分析 

（1）近年来，无论是县级还是上级资金都要进行绩效目标评价。由于财政支出的评价对象涉及行业多，范围广，项目之间差异性大。真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

（2）本单位项目少，资金量少，对绩效评价工作的认识不够，绩效理念尚未牢固树立，绩效评价管理制度尚不健全，加上缺乏系统的培训，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件

    附件：2022年部门整体支出绩效自评报告