长沙县人民政府

目  录

第一部分 长沙县水利局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分 长沙县水利局概况 

一、部门职责 

（一）负责保障水资源的合理开发和利用。拟订水利政策和规划，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业和镇供水工作。 

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。 

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。发布水资源信息。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。 

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 

（六）负责县级水利工程设施的管理。指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织开展江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织开展河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。 

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。 

（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责水土保持补偿费征收使用制度的实施，组织重点水土保持建设项目的实施。 

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织农村饮水安全工程建设管理工作，负责职责范围内节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。 

（十）负责水利工程移民管理工作。拟定大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。 

（十一）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨镇（街道）水事纠纷，指导参与水政监察和水行政执法。负责水利工程、河道采砂、农村水电站、库区移民工程、农村供水等职责范围内的安全生产监督管理。 

（十二）开展水利科技和外事工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。 

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。 

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置 

长沙县水利局内设科室7个包括：办公室、政工人事科、水资源管理科（河长制工作科）、规划计划和建设管理科、财务科、运行管理与监督科、行政审批科（总工程师室）。所属事业单位18个包括：县水旱灾害防御中心、县库区移民事务中心、县水资源技术服务中心（县河道湖泊堤防管理站、县水土保持预防监测站）、县水利工程建设中心、县水利工程运行管理与质量安全监督中心、县河长制工作事务中心、县红旗水库管理所、县乌川水库管理所、县金井水库管理所、县桐仁桥水库管理所、县白石洞水库管理所、县㮾梨电力排灌站、县城市防洪管理站（县团结垸堤防管理所、县安沙电力排灌站）、县赤石河水闸管理所（县黄花电力排灌站）、县回龙垸堤防管理所、县敢胜垸堤防管理所、县果园垸堤防管理所和县水塘垸堤防管理所。本部门共有编制人数232人,实有人数222人。 

（二）决算单位构成 

长沙县水利局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县水利局及长沙县库区移民事务中心。 

第二部分 2022年度部门决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计54,138.31万元。与上一年度相比，收、支总计各增加30,542.92万元，增长129.44%。主要原因是政府性基金项目的增加。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计54,138.31万元，其中：财政拨款收入54,138.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计54,138.31万元，其中：基本支出8,794.96万元，占16.25%；项目支出45,343.35万元，占83.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计54,138.31万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加30,542.92万元，增长129.44%。主要原因是政府性基金项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出29,984.57万元，占本年支出合计的55.39%。与上一年度相比，财政拨款支出增加6,834.75万元，增长29.52%。主要是因为项目支出的增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出29,984.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.44万元，占0%；社会保障和就业支出7.47万元，占0.02%；卫生健康支出4.06万元，占0.01%；城乡社区支出523万元，占1.74%；农林水支出28,497.25万元，占95.06%；住房保障支出933.34万元，占3.11%；粮油物资储备支出18万元，占0.06%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为28,175.08万元，支出决算数为29,984.57万元，完成年初预算的106.42%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度离退休干部党组织有关人员工作补贴结转。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为523万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度中央项目资金结转。 

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政代编2021年度绩效奖预算。 

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年度追加职业年金缴费。 

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为501.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的追加。 

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 

年初预算为3,418.98万元，支出决算为6,947.07万元，完成年初预算的203.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的追加。 

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 

年初预算为19,449万元，支出决算为11,418.89万元，完成年初预算的58.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算资金的调减及年终结余资金财政收回。 

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 

年初预算为1,754万元，支出决算为2,051.06万元，完成年初预算的116.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金的追加。 

11、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项） 

年初预算为82.49万元，支出决算为208.87万元，完成年初预算的253.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金的追加。 

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项） 

年初预算为10万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平，结余资金财政收回。 

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项） 

年初预算为80万元，支出决算为20万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政收回上级资金结余。 

14、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项） 

年初预算为110万元，支出决算为107.12万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政收回年终结余资金。 

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 

年初预算为70万元，支出决算为68.07万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政收回年终结余资金。 

16、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项） 

年初预算为0万元，支出决算为224.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金的追加。 

17、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项） 

年初预算为0万元，支出决算为645.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级和中央项目资金的追加。 

18、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为198.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算资金。 

19、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项） 

年初预算为422万元，支出决算为269.91万元，完成年初预算的63.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算资金的调减及年终结余资金财政收回。 

20、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项） 

年初预算为479.38万元，支出决算为370.02万元，完成年初预算的77.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算安排的白石洞水库林地代管费和水库移民扶助项目都是直接下达乡镇。 

21、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项） 

年初预算为0万元，支出决算为660万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金的追加。 

22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 

年初预算为1,747.94万元，支出决算为1,346.01万元，完成年初预算的77.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算资金的调减及年终结余资金财政收回。 

23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金的追加。 

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2,680万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金的追加。 

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为539.75万元，支出决算为504.01万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政收回年终结余资金。 

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为429.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级资金追加。 

27、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算资金。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出8,794.96万元，其中： 

人员经费8,001.48万元，占基本支出的90.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费793.48万元，占基本支出的9.02%。办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加3.24万元，增长196.36%，增长的主要原因是水利部质量工作考核接待费用增加。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.89万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为4.89万元，全年共接待来访团组17个、来宾271人次，主要是水利部质量工作考核、市领导检查长沙县防汛备汛工作、农村饮水安全“回头看”排查工作、小型水库管理安全监测能力建设调研、河长办美丽乡村央媒采访、长江委农村水利水电局对乌川灌区检查等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2022年度政府性基金预算财政拨款收入24153.74万元；年初结转和结余0万元；支出24153.74万元，其中基本支出0万元，项目支出24153.74万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为657.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算资金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为996万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算资金。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为22,500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度项目资金结转及本年预算资金的追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

长沙县水利局2022年度机关运行经费支出793.48万元，比年初预算数减少161.02万元，下降16.87%。主要原因是：办公费、维修（护）费、差旅费用等的减少。

十、一般性支出情况 

2022年本部门会议费支出2.44万元，用于召开水利工程信息管理工作培训会议，人数60人，会议内容为水利安全生产、水库运行、堤防水闸等管理信息系统业务知识培训；用于召开2022年长沙县第二次总河长会议，人数106人，会议内容为“除臭剿劣”、"洞庭清波"的推进；用于召开水利工程运行管理业务培训会议，人数40人，会议内容为中型水库、堤防和泵站工程运行管理业务培训；用于召开长沙县白石洞水库工程竣工移民安置验收会议，人数43人，会议内容为长沙县白石洞水库工程竣工移民安置验收。2022年本部门培训费支出11.36万元，用于开展各项专业业务培训，人数60人，培训内容为档案继续教育培训、行车特种作业培训、叉车培训、船员基本安全培训、水利工程运行管理业务培训等书籍费、住宿费、授课费、交通费、餐费等；用于开展事业人员2021年度培训，人数197人，培训内容为公共科目和专业科目学费。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 

长沙县水利局2022年度政府采购支出总额1,043.84万元，其中：政府采购货物支出110.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出933.33万元。授予中小企业合同金额1,043.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,043.84万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，长沙县水利局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

根据预算绩效管理要求，长沙市2023年度对下达长沙县2022年度的水利发展资金进行了项目绩效评价，根据自评，长沙县2022年度水利发展资金项目自评得分97分。长沙县财政局委托事务所对2022年度财政支出绩效重点项目进行了评价，涉及我部门两个项目，分别是泵站运行维护基金1308.00万元，水质检测经费110万元，目前这项工作正在进行之中。 

（二）存在的问题及原因分析 

在执行2022年度部门预算时，我部门能够根据职能职责和年度工作计划有序不紊的进行，实际执行过程中，由于三年疫情影响，导致财政资金紧张，调减我部门预算资金，导致部分项目预算支出偏离绩效目标，未能100%执行。 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件

附件：2022年长沙县水利局整体支出绩效自评报告