长沙县人民政府

目  录

第一部分 长沙县库区移民事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙县库区移民事务中心单位概况

一、部门职责

现阶段主要职能是编制库区基础设施建设和经济发展规划，以及年度项目计划；负责移民直补人员动态管理和移民核定登记；负责移民后期扶持项目管理与监督。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

县库区移民事务中心是县水利局属下的二级机构。

（二）决算单位构成

纳入县水利局2021年部门决算编制。 

第二部分 部门决算表（见附件） 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为841.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少850.65万元，下降50.27%。主要原因是因为上级资金的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计841.37万元，其中：财政拨款收入841.37万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计841.37万元，其中：基本支出377.80万元，占44.90%；项目支出463.57万元，占55.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为841.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-850.65万元，下降50.27%。主要原因是因为上级资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出395.80万元，占支出合计的47.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.16万元，下降12.43%。主要原因是项目支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出395.80万元，主要用于以下方面：水利建设移民支出364.37万元，占92.06%；住房保障支出13.44万元，占3.40%;粮油物资储备支出18万元，占4.54%。    

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507.78万元，支出决算为395.80万元，完成年初预算的77.95%。其中：

1、农林水事务（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。

年初预算为494.34万元，支出决算为364.36万元，完成年初预算的73.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算安排的金井白石洞水库林地代管费和水库移民扶助金都是由预算直拨乡镇，不列本单位支出。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，决算数与年初预算数持平。

3、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数18万元，主要原因是上级追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出377.80万元。其中：人员经费346.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的5.5%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是经费控制。

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的5.5%，决算数小于预算数的主要原因是经费控制，与上年相比减少0.03万元，减少21.43%,减少的主要原因是经费控制。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的5.5%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,决算数与年初预算数一致。

2.公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组3个、来宾30人次，主要是省、市移民项目资金督查发生的接待支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费控制。

3．公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,决算数与年初预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入445.57万元，年初结转结余0.00万元；支出445.57万元，其中基本支出0.00万元，项目支出445.57万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：系社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。决算数大于年初预算数445.57万元，主要原因是上级追加。与2020年相比减少794.49万元，减少64.07%。主要原因是上级追加资金减少。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为414.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加资金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加资金。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出31.53万元比年初预算数减少3.22万元，降低9.27%，主要原因是经费控制。

十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.13万元，用于参加市水利局移民工作及业务培训，人数1人，内容为移民业务工作。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.2万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

2021年县库区移民事务中心部门整体支出绩效目标507.78万元，其中：基本支出123.78万元，项目支出384万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款507.78万元。

2021年县库区移民事务中心部门项目支出绩效目标384万元，其中：小水库移民困难扶助项目57万元、水库移民补助项目90万元、白石洞水库长效实物补偿134.8万元和白石洞水库林地代管费102.2万元。 全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款384万元。

截至2021年12月底，各类项目年度任务完成情况如下：

1、小水库移民困难补助项目（预算57万元）：截至2021年12月31日，发放小水库困难移民春节慰问6.56万元，困难移民、小型水库移民原享受了口粮补贴而不能享受每人每年600元后期扶持政策的人员及其连带影响人口的口粮补贴49.41万元。

2、水库移民补助项目建设（预算90万元）：截至2021年12月31日，下拨北山镇、开慧镇、江背镇、金井镇、路口镇、青山铺镇等水库移民补助项目9个共计90万元。

3、白石洞水库长效实物补偿（预算134.8万元），实际发放白石洞水库长效实物补偿122.07万元。

4、白石洞水库移民后期扶持和安置（预算102.2万元）：截至2021年12月31日，下拨至金井镇政府白石洞线上林地代管费102.2元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年县级财政资金绩效评价一共有4个项目，涉及金额384万元。根据绩效自评指标表严格评分，通过认真分析，所有项目基本完成投资预期目标要求，都达到了90分以上，综合评价为优。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目按绩效目标完成，资金到位及时，使用合规、制度健全、管理过程严格按制度执行，到人资金发放接受长沙县财政局及长沙县纪委互联网+监督办公室的监督。

 第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及他费用。

第五部分 附件

一、2021年部门决算表

二、2021年部门整体支出绩效自评报告