长沙县人民政府

目 录

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责新建水库移民搬迁安置事务性工作。

2、编制全县移民后期扶持规划和年度实施计划，组织年度移民后期扶持项目申报、计划下达、实施、验收工作。

3、负责移民后扶人口动态管理、移民技能培训、移民计生家庭扶助和移民档案管理等服务性工作。

4、负责移民“直补”、口粮补贴、长效实物补偿等后扶资金发放的服务性工作。

5、协助做好全县移民信访维稳工作等。

（二）机构设置 

长沙县库区移民事务中心内设科室3个包括：办公室、项目管理科、财务科。

二、部门预算单位构成 

长沙县库区移民事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况 

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县库区移民事务中心归口管理、面向全县分配的专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算533.82万元，其中：本级财政拨款收入533.82万元。收入较去年增加28.49万元，增长5.64%，主要是人员经费增加73.2万元，一般性项目支出减少45万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算533.82万元，其中，社会保障和就业支出11.72万元，卫生健康支出5.72万元，农林水支出503.93万元，住房保障支出12.45万元。支出较去年增加28.49万元，增长5.64%，主要是人员经费增加73.2万元，一般性项目支出减少45万元。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算533.82万元，其中，农林水支出503.93万元，占94.4%；社会保障和就业支出11.72万元，占2.2%；卫生健康支出5.72万元，占1.07%；住房保障支出12.45万元，占2.33%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数196.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费160.92万元，公用经费35.7万元，支出较去年增加73.49万元，主要是两方面原因：一是2023年执行新的绩效奖金发放制度，按月发放；二是2023年增加了一名在编人员。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算337.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：白石洞水库林地代管费102.2万元，水库移民补助项目45万元，小水库移民困难扶助项目57万元，白石洞水库长效实物补偿133万元。支出较去年减少45万元，主要是水库移民补助项目减少45万元。

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费35.7万元，比上年预算增加0.36万元，比上年预算上升1.02%，主要是日常公用经费增加。 

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算0.2万元，拟召开1次会议，人数25人，会议内容为2023年移民后扶项目申报及相关工作布署以及2022年及以前年度移民后扶项目实施完成情况；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（六）预算绩效目标说明 

2023年长沙县库区移民事务中心部门整体支出绩效目标533.82万元，其中：基本支出196.62万元，项目支出337.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款533.82万元。

2023年长沙县库区移民事务中心部门项目支出绩效目标337.2万元，其中：白石洞水库长效实物补偿133万元，白石洞水库林地代管费102.2万元，水库移民补助项目45万元，小水库移民困难扶助项目57万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款337.2万元。

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格

长沙县库区移民事务中心2023年部门预算批复表.xlsx