长沙县人民政府

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

（二）机构设置  

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况  

（一）收入预算  

（二）支出预算  

四、一般公共预算拨款支出预算  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

五、政府性基金支出预算  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况  

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理情况  

七、名词解释  

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

第一部分  2022年部门预算说明

一、  部门基本概况

（一）职能职责  

长沙县库区移民事务中心（原长沙县移民开发管理局）隶属于长沙县水利局，主要职责包括负责新建水库移民搬迁安置事务性工作；编制全县移民后期扶持规划和年度实施计划，组织年度移民后期扶持项目申报、计划下达、实施、验收工作；负责移民后扶人口动态管理、移民技能培训、移民计生家庭扶助和移民档案管理等服务性工作；负责移民“直补”、口粮补贴、长效实物补偿等后扶资金发放的服务性工作；协助做好全县移民信访维稳工作等。

（二）机构设置  

长沙县库区移民事务中心是长沙县水利局的二级机构。现有内设科室4个：分别是办公室、政工人事科、项目管理科、财务科。

二、 部门预算单位构成

长沙县库区移民事务中心是长沙县水利局的二级预算单位。纳入本中心2022年度部门预算编制范围的预算单位包括移民中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算，无汇总预算。

（一）收入预算：2022年年初预算数505.33万元，其中，一般公共预算拨款505.33万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少2.45万元，主要是一般性项目支出减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数505.33万元，其中，一般公共预算拨款505.33万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少2.45万元，主要是一般性项目支出减少1.8万元、公用经费减少0.65万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入505.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为123.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费87.79万元，公用经费35.34万元，支出较去年减少0.65万元，主要是公用经费的减少。

（二）项目支出：2022年年初预算数为382.2万元，一般性项目支出是单位为县内移民服务，改善移民生产生活条件而发生的支出。2022年度部门预算安排一般性项目支出382.2万元。包括小水库移民困难扶助项目57万元、水库移民补助项目90万元、白石洞水库长效实物补偿133万元和白石洞水库林地代管费102.2万元。    

支出较去年减少1.8万元，主要原因是白石洞水库长效实物补偿减少。

五、政府性基金预算支出预算

本部门2022年无政府性基金预算拨款收入，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本中心运行经费当年一般公共预算拨款123.13万元，比2021年预算减少0.65万元，下降0.53%。主要是公用经费的减少。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.8万元，主要是接待费用的减少，原因是严格控制单位费用支出。  

（三）政府采购情况

2022年县库区移民事务中心没有政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

（五）一般性支出情况  

2022年本部门没有预算安排会议费和培训费。

（六）预算绩效管理情况

2022年县库区移民事务中心部门整体支出绩效目标505.33万元，其中：基本支出123.13万元，项目支出382.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款505.33万元。

2022年部门项目支出绩效目标382.2万元，其中：小水库移民困难扶助项目57万元、水库移民补助项目90万元、白石洞水库长效实物补偿133万元和白石洞水库林地代管费102.2万元。  全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款382.2万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  长沙县库区移民事务中心2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表