长沙县人民政府

目  录  

第一部分  2022年部门预算说明  

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

（二）机构设置  

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况  

（一）收入预算  

（二）支出预算  

四、一般公共预算拨款支出预算  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

五、政府性基金预算支出  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

（二）“三公”经费预算  

（三）政府采购情况  

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明  

七、名词解释  

第二部分  2022年部门预算表  

一、2022年部门收支总体情况表  

二、2022年部门收入总体情况表  

三、2022年部门支出总体情况表  

四、2022年财政拨款收支总体情况表  

五、2022年一般公共预算支出情况表  

六、2022年一般公共预算基本支出情况表  

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表  

八、2022年政府性基金预算支出情况表  

九、2022年整体支出绩效目标表  

十、2022年预算项目绩效目标表  

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2022年部门预算说明  

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

1、负责保障水资源的合理开发和利用。拟订水利政策和规划，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。  

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业和镇供水工作。  

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。  

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。发布水资源信息。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。  

5、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。  

6、负责县级水利工程设施的管理。指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织开展江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织开展河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。  

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。  

8、负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责水土保持补偿费征收使用制度的实施，组织重点水土保持建设项目的实施。  

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织农村饮水安全工程建设管理工作，负责职责范围内节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。  

10、负责水利工程移民管理工作。拟定大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。  

11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨镇（街道）水事纠纷，指导参与水政监察和水行政执法。负责水利工程、河道采砂、农村水电站、库区移民工程、农村供水等职责范围内的安全生产监督管理。  

12、开展水利科技和外事工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。  

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。  

14、完成县委、县政府交办的其他任务。  

（二）机构设置  

我局现有内设机构8个；分别是：办公室、政工人事科、水资源管理科、规划计划和建设管理科、财务科、运行管理与监督科、河长制工作科、行政审批科（总工程师室）。  二级机构9个；分别是：水旱灾害防御中心、库区移民事务中心、水资源技术服务中心（水质检测中心）、水利工程建设中心、水利工程运行服务中心、水利水电工程质量安全监督中心、河道湖泊堤防管理站、水土保持预防监测站、河长制工作事务中心。  县属工程管理单位  14个；分别是红旗水库管理所、乌川水库管理所、金井水库管理所、桐仁桥水库管理所、安沙电力排灌站（水渡河坝管理所）、榔梨电力排灌站、黄花电力排灌站、城市防洪管理站（团结垸堤委会）、赤石河水闸管理所、黄花镇回龙垸堤防管理所、黄兴镇敢胜垸堤防管理所、果园镇果园垸堤防管理所、安沙镇水塘垸堤防管理所、白石洞水库管理所。

二、部门预算单位构成  

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：纳入长沙县水利局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：  1、长沙县水利局本级。  2、长沙县库区移民事务中心。  

三、部门收支总体情况  

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括白石洞水库新建工程、2017年中小河流治理建设及配套、2021-2023年小型水库除险加固工程、2022年水库泄洪河道治理项目等专项经费。  

（一）收入预算：2022年年初预算数28,175.08万元，其中：一般公共预算拨款28,175.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加1,153.51万元，主要是专项经费需求增加。  

（二）支出预算：2022年年初预算数28,175.08万元，其中，社会保障和就业支出7.47万元，卫生健康支出4.06万元，农林水支出27,623.79万元，住房保障支出539.75万元。支出较去年增加1,153.51万元，主要是专项经费需求增加。  

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算28,175.08万元，具体安排情况如下：  

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数4,027.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3,072.94万元，公用经费954.5万元，支出较去年减少161.39万元，主要是人员经费减少。  

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算24,147.63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：水利行业业务管理40万元，主要用于离退休人员经费开支等方面；水利建设征地及移民支出382.2万元，主要用于库区移民事务中心项目支出等方面；水利工程运行与维护1,754万元，主要用于泵站、县管工程运行维护等方面；水利前期工作82.49万元，主要用于水利规划设计前期工作等方面；水土保持10万元，主要用于水土保持监督监测等方面；水资源节约管理与保护80万元，主要用于水资源保护与生态补偿等方面；水质监测110万元，主要用于水质检测等方面；防汛70万元，主要用于防汛抗旱等方面；信息管理422万元，主要用于水利信息系统运行维护等方面；其他水利支出1,747.94万元，主要用于日贷还本付息、河长办工作、农村供水工程运维等方面；水利工程建设19,449万元，主要用于白石洞水库新建工程、2017年中小河流治理建设及配套、2021-2023年小型水库除险加固工程、农村饮水巩固提升工程、2022年水库泄洪河道治理项目等方面。  

五、政府性基金预算支出  

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款954.5万元，比2021年预算减少8.09万元，下降0.84%，主要是人员减少引起公用经费减少。  

（二）“三公”经费预算  

2022年本部门“三公”经费预算数为7.2万元，其中，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.8万元，主要是库区移民事务中心接待费用减少。  

（三）政府采购情况  

2022年本部门政府采购预算总额1024.07万元，其中，货物类采购预算598.90万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算425.17万元。  

（四）国有资产占用情况  

截至2021年9月1日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

（五）一般性支出情况  

2022年本部门会议费预算10万元，主要是日常会议开支等；培训费预算15万元，主要是基本理论、继续教育等业务能力专项培训费用开支等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。  

（六）预算绩效目标说明  

2022年长沙县水利局部门整体支出绩效目标28,175.08万元，其中：基本支出4,027.45万元，项目支出24,147.63万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28,175.08万元。  

2022年长沙县水利局部门项目支出绩效目标24,147.63万元，其中：白石洞水库新建工程4000万元，2017年中小河流治理建设及配套2696.37万元，2021-2023年小型水库除险加固工程1045万元，2022年水库泄洪河道治理项目905万元等方面，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款24,147.63万元。  

七、名词解释  

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第二部分  长沙县水利局2022年部门预算表  

一、2022年部门收支总体情况表  

二、2022年部门收入总体情况表  

三、2022年部门支出总体情况表  

四、2022年财政拨款收支总体情况表  

五、2022年一般公共预算支出情况表  

六、2022年一般公共预算基本支出情况表  

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表  

八、2022年政府性基金预算支出情况表  

九、2022年整体支出绩效目标表  

十、2022年预算项目绩效目标表  

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