长沙县人民政府

 目  录 

第一部分  2023年部门预算说明 

一、部门基本概况  

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况  

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2023年政府性基金预算支出情况表 

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2023年部门预算说明

一、 部门基本概况

（一）职能职责

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的方针政策和法律法规，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责权限范围内的食品、药品、医疗器械、特种设备、计量器具许可管理；负责权限内食品生产、食品流通和餐饮服务环节的行政许可；负责权限内药品流通环节的行政许可；负责权限内医疗器械经营单位、特种设备、计量器具的行政许可及备案工作。

4、负责反不正当竞争工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销行为。组织打击有关侵犯商标专利、知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

6、负责宏观质量管理。拟订推进质量强县战略的政策措施并组织实施。协助重大产品质量事故调查和缺陷产品召回工作。

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全县监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后管理。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理全县特种设备安全监管工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况，按规定权限协助、配合、参与调查处理特种设备事故。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

10、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、食品流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

11、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品标准管理和质量管理。负责监督实施药典以及国家、省等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范，负责监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。配合实施国家基本药物制度。

12、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

13、负责权限范围内的药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作。

14、负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理全县计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

15、负责统一管理标准化工作。依法承担长沙地方标准的相关工作，指导开展标准化试点示范工作。根据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

16、负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场， 完善检验检测体系，对检验检测机构进行监督检查。

17、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责推动强制性产品认证制度的实施和各项自愿性认证活动的开展。维护认证市场秩序，依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动。

18、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护 经营者、消费者合法权益。

19、负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流和合作。

20、承担安全生产监督管理的法定职责。负责全县特种设备、餐饮服务、药品、化妆品、医疗器械等职责范围内的安全监督管理。

21、负责价格监督检查工作。贯彻落实国家、省、市价格和收费的政策和法律、法规；依权限负责抽查及专项价费检查、价格和收费政策执行情况检查、市场价格行为检查（包含明码标价、紧急价格干预等）。

22、负责知识产权工作。实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。落实知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用，统筹协调涉外知识产权有关事宜。负责保护知识产权。落实全县严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利执法工作。负责知识产权创造运用。按权限负责全县商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。

23、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙县市场监督管理局局机关内设科室13个，分别为：办公室、财务科、组织人事科、法规科、行政审批服务科、市场信用监督管理科、知识产权广告监督管理科、标准质量计量认证监督管理科、消费者权益保护科、食品消费综合监督管理科、食品生产流通监督管理科、特种设备安全监察科、药械化安全监督管理科；派出机构16个，分别为：星沙市场监督管理所、泉塘市场监督管理所、湘龙市场监督管理所、安沙市场监督管理所、黄兴市场监督管理所、㮾梨市场监督管理所、黄花市场监督管理所、路口市场监督管理所、金井市场监督管理所、福临市场监督管理所、北山市场监督管理所、江背市场监督管理所、干杉市场监督管理所、开慧市场监督管理所、长龙市场监督管理所、春华市场监督管理所；下设全额拨款事业单位4个，分别为：长沙县综合检测中心、长沙县市场监督管理局消费者权益保护服务与信息中心、长沙县知识产权服务中心、长沙县市场监督管理局综合行政执法大队。

二、 部门预算单位构成

长沙县市场监督管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县市场监督管理局归口管理、面向全县分配的专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算9269.35万元，其中：本级财政拨款收入9269.35万元。收入较去年减少32.43万元，降低0.35%，主要是项目收入预算减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算9269.35万元，其中，一般公共服务支出8049.85万元，社会保障和就业支出474.37万元，卫生健康支出231.25万元，住房保障支出513.88万元。支出较去年减少32.43万元，降低0.35%，主要是项目支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算9269.35万元，其中，一般公共服务支出8,049.85万元，占86.85%；社会保障和就业支出474.37万元，占5.12%；卫生健康支出231.25万元，占2.49%；住房保障支出513.88万元，占5.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为7355.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费6209.17万元，公用经费1146.18万元，支出较去年增加2913.57万元，主要是在职人员年度绩效奖及退休人员津补贴纳入年初预算。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为1914万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务支出20万元，主要用于开展安全用药、用械及用妆的科普宣传和商标广告等业务培训工作及3·15国际消费者权益日宣传等方面；机关服务支出200万元，主要用于局机关、二级机构、派出机构的办公场地的物业管理、基建维修、相关设备及网络设施更换、维修（护）以及在职人员执法装备配备等方面；市场主体管理支出550万元，主要用于进一步深化商事制度改革、优化营商环境工作及服务外包工作等方面；市场秩序执法支出130万元，主要用于市场监管和执法办案等方面；质量基础支出450万元，主要用于食品及相关产品、农（畜水）产品、药品、保健品、化妆品、工业产品、计量器具等的检验检测及试剂耗材采购，基层快检室硬件设施建设及农产品快检室技术服务外包等方面；质量安全监管支出180万元，主要用于特种设备隐患分类分级监管外包服务、特种设备应急演练、安全监督检查以及开展质量提升行动等方面；食品安全监管支出192万元，主要用于全县的食品安全监管、宣传培训等方面；其他市场监督管理事务支出192万元，主要用于县食安委督查组工作以及县局退休干部的慰问及组织老干部活动等方面。支出较去年减少2946万元，主要原因是财政紧张。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费1146.18万元，比上年预算增加21.37万元，上升1.9%。主要是在职在编人数增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为76.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费75.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费75.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4万元，主要是为精简开支，减少公务接待费预算安排。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额1491.6万元，其中，政府采购货物预算90万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1401.6万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10套，单位价值100万元以上专用设备0套。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算5万元，拟召开4次会议, 人数约250人，会议内容为干部职工各类业务工作会议；培训费预算5万元，拟开展2次培训, 人数约300人，培训内容为组织干部职工参加内部业务培训及外出参加业务培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（六）预算绩效目标说明

2023年长沙县市场监督管理局部门整体支出绩效目标9269.35万元，其中：基本支出7355.35万元，项目支出1914万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9269.35万元。

2023年长沙县市场监督管理局项目支出绩效目标1914万元，其中：安全生产监管专项经费180万元；后勤保障专项经费及信息化建设经费200万元；老干部管理费用专项经费22万元；食安委督查组工作经费170万元；食品药品安全监管专项经费192万元；市场监督检测经费450万元；市场监管执法工作及打击传销经费130万元；宣传教育培训经费20万元；优化营商环境专项经费550万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1914万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分   2023年部门预算公开表格 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表 

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表