长沙县司法局2019年度部门预算公开

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长沙县司法局2019年度部门预算公开

日期：2019-02-20 来源：长沙县司法局

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　 目录

第一部分长沙县司法局概况

　　一、主要职能职责

　　二、部门预算单位构成

　　 第二部分长沙县司法局2019年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

第四部分长沙县司法局2019年度部门预算报表

　　 1、2019年财政拨款收支总表

　　 2、2019年部门收支总表

　　 3、2019年部门收入总表

　　 4、2019年部门支出总表

　　 5、2019年一般公共预算支出明细表

　　 6、2019年一般公共预算基本支出明细表

　　 7、2019年政府性基金支出明细表

　　 8、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　 9、2019年项目支出绩效目标表

　　 10、2019年整体支出绩效目标表

　　第一部分长沙县司法局概况

　　一、部门职能职责

　　长沙县司法局是县人民政府主管司法行政工作的职能部门。主要职能为：

　　（一）贯彻党和国家的司法行政工作的方针、政策和法规；制定司法局中、长期发展规划和年度计划并监督实施；传递司法信息，做好撰写各类综合性文件、报告等文秘工作；做好司法人员的业务培训和资格考试工作。

　　（二）制定并组织实施法制宣传、普法教育规划和普法培训计划，指导监督检查全县依法治理和法制宣传工作。

　　（三）负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，检查监督司法行政干警执法、廉政情况，加强廉政建设，管理司法行政系统的警务工作。组织司法员、人民调解员的政治业务素质培训，指导司法所全面开展人民调解、安置帮教、法律服务工作。

　　（四）管理全县律师工作和公证工作，管理全县的法律服务市场、社会法律服务机构、企业法律顾问室，管理本县的仲裁登记和仲裁机构。

　　（五）指导做好刑满释放、解除劳教人员的安置帮教工作。

　　（六）担任全县各级政府的法律顾问，发挥参谋和助手作用。

　　（七）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　长沙县司法局内设办公室、财务室、宣教科、基层科、法律服务管理科、社区矫正科、法律援助中心、148法律服务中心及18个乡镇街道司法所、新长沙县依法治县领导小组办公室、长沙县刑释解教人员安置帮教领导小组办公室、长沙县“四级三调”工作领导小组办公室在长沙县司法局挂牌，长沙县社会矛盾纠纷调处中心设在长沙县司法局。、

　　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长沙县司法局部门预算只有局本级预算。

　　第二部分长沙县司法局2019年度部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入是一般公共预算收入；支出为一般公共预算支出。

　　(一)收入预算：2019年年初预算数 2223.2 万元，较上年减少78.6万元，减少3.4%。其中，一般公共预算拨款 2223.2 万元，政府性基金拨款 0 万元。

　　(二)支出预算：2019年年初预算数 2223.2 万元，较上年减少78.6 万元，减少3.4%。其中，一般公共预算支出 2223.2万元，政府性基金支出 0 万元。

　　二、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入 2223.2 万元，具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2019年年初预算数为1615.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　(二)项目支出：2019年年初预算数为 608 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：基层司法业务经费 91 万元，主要用于律师进社区 83 万元、刑释帮教 8 万元；普法宣传经费 185 万元，主要用于法律宣传 65 万元、城区法治文化公园 120 万元；法律援助经费 100 万元，主要用于法律援助案件补助；社区矫正经费 70 万元，主要用于社区矫正对象监管、学习、培训等支出；其他司法支出 147 万元，主要用于、专家矛盾调处 45 万元、四级三调和人民调解 15 万元、法治文化公园 72 万元；调解救助金 15 万元。三湘司法公正行 15 万元，主要为县人大项目支出。

　　（三）政府性基金预算：无。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费。

　　2019年局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 445.2 万元，比2018年预算增加 2.9 万元，上升 0.6 %，增加的主要原因为公车改革增加了干部车补。

　　2、“三公”经费预算。

　　2019年“三公”经费预算数为 14.5 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 10.5 万元，因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 19.5 万元，“三公”经费下降的主要原因是厉行节约、公务用车改革等，使得“三公”经费本年度比上年度预算减少 57 %。

　　3、政府采购情况。

　　2019年单位政府采购预算总额 337 万元，其中：政府采购货物预算 97 万元、政府采购工程预算 192 万元、政府采购服务预算 48 万元。

　　4、国有资产占有情况。

截至2018年9月1日，我局所属预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆；单位价值50万元以上的通用设备 0 套。

　　5、绩效目标设置情况。

　　2019年司法局整体支出绩效目标 2223.2 万元，其中：基本支出 1615.2 万元，项目支出绩效目标 608 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2223.2 万元。

　　2019年司法局项目支出绩效目标 608 万元，其中：基层司法业务经费 91 万元，普法宣传经费 185 万元，法律援助经费 100 万元，社区矫正经费 70 万元，其他司法支出 147 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 608 万元。