长沙县人民政府

长沙县人民政府办公室2024年部门预算公开

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2024年政府性基金预算支出情况表 

九、2024年项目支出绩效目标表 

十、2024年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办名义发布的公文；负责县政府和县政府办的文件流转工作；负责县政府工作部门和县政府直属事业单位公章归口管理工作。 

2、协助县政府领导处理日常工作，负责部门、镇（街道）间的组织、协调工作。 

3、负责县政府领导调研活动组织和调研情况分析汇总工作，负责政务信息收集、整理、总结上报工作;负责县政府有关工作报告及领导讲话稿的起草和审核工作；负责编辑《长沙县人民政府公报》。 

4、负责对上级和本级政府制定的方针、政策执行情况和部署的重要工作的落实情况进行督查;负责领导批示件的督查落实；负责县政府重要会议的会风督查。 

5、负责县政府各种重大会议和县政府领导参加重大活动的组织安排及事务性工作。 

6、负责县政府日常接待、政务值班和人民群众来信来访接待工作。 

7、负责组织办理县人民代表大会议案、人大代表建议、批评、意见，县政协委员提案、县人大常委会审议意见书。 

8、负责拟订征地方案；负责发布征地公告并报市人民政府征地办公室备案；负责审批征地补偿安置方案；负责协调处理征地补偿安置争议；负责法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。 

9、负责金融监管及行政审批事项办理行政效能投诉工作。 

10、完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

长沙县人民政府办公室内设机构10个包括：经研室（加挂综合信息科，对外称县人民政府经济研究室）、督查室（对外称县人民政府督查室）、行政科、总值班室、秘书一科、秘书二科、金融监管科、征地补偿管理科、综合科、秘书三科。 

二、部门预算单位构成 

长沙县人民政府办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障本单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算2,323.1万元，其中：一般公共预算拨款收入2,323.1万元。收入较去年增加405.45万元，增长21.14%，主要是人员类经费增加192.41万元，因养老保险及职业年金基数调高，导致社会保险和就业支出增加；项目支出增加264.2万元，因办公信息化改革，更换一批国产办公设备，导致相关项目经费支出增加；公用经费减少51.16万元，2024年公用经费每人每年减少1万元。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,323.1万元，其中，一般公共服务支出1,919.6万元，社会保障和就业支出206.74万元，卫生健康支出57.61万元，住房保障支出139.14万元。支出较去年增加405.45万元，增长21.14%，主要是人员类经费增加192.41万元，因养老保险及职业年金基数调高，导致社会保险和就业支出增加；项目支出增加264.2万元，因办公信息化改革，更换一批国产办公设备，导致相关项目经费支出增加；公用经费减少51.16万元，2024年公用经费每人每年减少1万元。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,323.1万元，比上年增加405.45万元，上升21.14%，主要原因是人员类经费增加192.41万元，因养老保险及职业年金基数调高，导致社会保险和就业支出增加；项目支出增加264.2万元，因办公信息化改革，更换一批国产办公设备，导致相关项目经费支出增加；公用经费减少51.16万元，2024年公用经费每人每年减少1万元。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、差旅费、办公设备购置等公用经费。2024年本部门基本支出预算数1,912.9万元，其中人员经费1,706.91万元，公用经费205.99万元，比上年增加141.25万元，上升7.97%，主要是人员类经费增加192.41万元，因养老保险及职业年金基数调高，导致社会保险和就业支出增加；公用经费减少51.16万元，2024年公用经费每人每年减少1万元。 

（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2024年年初预算数410.2万元比上年增加264.2万元，上升180.96%，主要是办公信息化改革，更换一批国产办公设备，导致相关项目经费支出增加。其中：一般行政管理事务410.2万元，主要用于政府文件资料印刷、归档、保密，建议提案交办会相关工作，政府督查，办公信息化建设、《政府工作报告》及信息参阅、课题研究、调研等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费205.99万元，比上年预算减少51.16万元，下降19.9%，主要是2024年公用经费每人每年减少1万元。 

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要是厉行节俭原则，相应减少公务接待活动。

（三）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额143.1万元，其中，货物类采购预算133.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、赛事活动等，经费预算0万元。 

（六）预算绩效目标说明 

2024年长沙县人民政府办公室部门整体支出绩效目标2,323.1万元，其中：基本支出1,912.9万元，项目支出410.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2,323.1万元。 

2024年长沙县人民政府办公室部门项目支出绩效目标410.2万元，其中：《政府工作报告》及课题研究、调研费用3万元，办公室业务指导、对外学习及办公信息化建设经费384.2万元，政府督查经费3万元，政府文件资料印刷、归档、保密及建议提案交办会等经费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款410.2万元。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表格