长沙县人民政府

长沙县人民政府办公室2023年部门预算公开

 目  录

第一部分  2023年部门预算说明 

一、部门基本概况  

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况  

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分  2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2023年政府性基金预算支出情况表 

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表

第一部分  长沙县人民政府办公室2023年部门预算说明

一、 部门基本概况

（一）职能职责

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办名义发布的公文；负责县政府和县政府办的文件流转工作；负责县政府工作部门和县政府直属事业单位公章归口管理工作。

2.协助县政府领导处理日常工作，负责部门、镇（街道）间的组织、协调工作。

3.负责县政府领导调研活动组织和调研情况分析汇总工作，负责政务信息收集、整理、总结上报工作;负责县政府有关工作报告及领导讲话稿的起草和审核工作；负责编辑《长沙县人民政府公报》。

4.负责对上级和本级政府制定的方针、政策执行情况和部署的重要工作的落实情况进行督查;负责领导批示件的督查落实；负责县政府重要会议的会风督查。

5.负责县政府各种重大会议和县政府领导参加重大活动的组织安排及事务性工作。

6.负责县政府日常接待、政务值班和人民群众来信来访接待工作。

7.负责组织办理县人民代表大会议案、人大代表建议、批评、意见，县政协委员提案、县人大常委会审议意见书。

8.负责拟订征地方案；负责发布征地公告并报市人民政府征地办公室备案；负责审批征地补偿安置方案；负责协调处理征地补偿安置争议；负责法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

9.负责金融监管及行政审批事项办理行政效能投诉工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙县人民政府办公室内设机构：经研室（加挂综合信息科，对外称县人民政府经济研究室）、督查室（对外称县人民政府督查室）、行政科、政务室、秘一科、秘二科、金融监管科、征地补偿管理科。

二、 部门预算单位构成

 长沙县人民政府办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙县人民政府办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1917.65万元，其中，一般公共预算拨款1917.65万元，无政府性基金预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加650.64万元，主要是基本支出增加655.64万元，项目支出减少5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1917.65万元，其中，一般公共服务支出1917.65万元，社会保障和就业支出119.38万元，卫生健康支出58.2万元，住房保障支出120.08万元。支出较去年增加650.64万元，主要是一般公共服务支出增加614.62万元，社会保障和就业支出增加41.16万元，卫生健康支出增加15.67万元，住房保障支出减少20.81万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款收入1917.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1771.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1514.5万元，公用经费257.15万元，基本支出较去年增加655.64万元，主要是人员经费增加655.77万元，公用经费减少0.13万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为146万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：办公室业务指导、对外学习及办公信息化建设经费支出76万元，主要用于办公室日常开支；政府督查经费支出10万元，主要用于政府督查方面；政府文件资料印刷、归档、保密及建议填交办会等经费支出50万元，主要用于办公室档案整理、保密设备购置、印刷费方面；《政府工作报告》及课题研究、调研费用支出10万元，主要用于政府工作报告及调研支出。项目支出较去年减少5万元，主要原因是厉行节俭原则，缩减项目经费支出。

五、政府性基金预算支出

    2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款257.15万元，比去年预算减少0.13万元，下降0.05%。主要是办公经费支出相应减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（五）一般性支出情况 

2023年本部门未安排一般性支出。

（六）预算绩效管理情况

2023年整体支出绩效目标1917.65万元，其中：基本支出1771.65万元，项目支出146万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1917.65万元。

2023年项目支出绩效目标146万元，其中：办公室业务指导、对外学习及办公信息化建设经费项目76万元；政府督查经费项目10万元；政府文件资料印刷、归档、保密及建议填交办会等经费项目50万元；《政府工作报告》及课题研究、调研费用项目10万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款146万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  长沙县人民政府办公室2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表 

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表