长沙县人民政府

长沙县人民政府办公室2020年度部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

     第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第一部分   长沙县人民政府办公室概况

一、 部门职责

（一）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；负责县政府和政府办公室的文件流转工作；负责县政府工作部门和县政府直属事业单位公章管理工作。

（二）协助县政府领导处理日常工作，负责部门、镇（街道）间的组织、协调工作。

（三）负责调研活动组织和调研情况分析汇总工作，负责政务信息收集、整理、总结上报工作;负责县政府有关工作报告及领导讲话稿的起草和审核工作；负责编辑《长沙县人民政府公报》。

（四) 负责对上级和本级政府制定的方针、政策执行情况和部署的重要工作的落实情况进行督查;负责领导批示件的督查落实；负责重要会议的会风督查。

(五）负责县政府各种重大会议和县政府领导参加重大活动的组织安排及事务性工作。

（六）负责县政府日常接待、政务值班和人民群众来信来访（县长信箱）工作。

（七）负责组织办理县人民代表大会议案、人大代表建议、批评、意见和政协委员提案、县人大常委会审议意见书。

（八）负责拟定征地方案；负责发布征地公告并报市人民政府征地办公室备案；负责审批征地补偿安置方案；负责协调处理征地补偿安置争议；负责法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

（九）负责金融监管及行政审批事项办理监察工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县人民政府办公室内设机构包括：督查室、经研室（加挂综合信息科）、政务室、秘一科、秘二科、行政科、金融监管科、征地补偿管理科。

（二）决算单位构成。长沙县人民政府办公室2020年度部门决算公开单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有长沙县人民政府办公室本级。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6810万元。与上年相比，收、支总计各增加4481万元，增长192%，主要是因为二级机构金融事务中心追加项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6810万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6810万元，其中：基本支出1992万元，占本年支出的29.3%；项目支出4818万元，占本年支出的70.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6810万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4481万元，增长192%，主要是因为二级机构金融事务中心追加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6810万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4481万元，增长192%，主要是因为二级机构金融事务中心项目经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6810万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2118万元，占31.1%；农林水支出156万元，占2.3%；金融支出4405万元，占64.7%；住房保障支出131万元，占1.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1270万元，支出决算数为6810万元，完成年初预算的536%，其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行

年初预算为1025万元，支出决算为1861万元，完成年初预算的182%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资及追加绩效考核奖、文明城市奖、综治奖等经费。

2、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务

年初预算为245万元，支出决算为248万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加一般行政管理事务40万元用于湘民旅行社职工补偿金，年初预算245万元结余37万元。

3、一般公共服务支出纪检监察事务派驻派出机构

年初预算为0万元，支出决算为2万元。

4、一般公共服务支出其他共产党事务支出

年初预算为0万元，支出决算为7万元。

5、农林水支出扶贫其他扶贫支出

年初预算为0万元，支出决算为47万元。

6、农林水支出普惠金融发展支出

年初预算为0万元，支出决算为109万元。

7、金融支出金融发展支出其他金融发展支出

年初预算为0万元，支出决算为4405万元。

8、住房保障支出住房改革支出住房公积金

年初预算为118万元，支出决算为131万元，完成年初预算的111%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1992万元，其中：人员经费1811万元，占基本支出的90.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、奖金、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费181万元，占基本支出的9.1%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、基层党组织活动经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的25.9%，其中：

无因公出国（境）预算及决算费用。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度没有公务接待活动，与上年相比减少0.16万元，减少100%，减少的主要原因是本年度没有公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少2万元，减少36.4%,减少的主要原因是报废一辆公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.5万元，主要是公务车燃油费、维修费、ETC、洗车费、保险费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出181万元，比年初预算数减少70万元，降低27.9%。主要原因是：厉行节俭原则，减少不必要开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.3万元，用于召开巡察组工作动员会议，人数60人，内容为巡察组工作动员会议；开支培训费0.02万元，用于开展老年大学培训，人数1人，内容为老年大学培训学费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额15.1万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.4万元。授予中小企业合同金额15.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.1万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见2020年度预算绩效自评报告。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年度整体支出绩效自评报告