长沙县人民政府

长沙县人民政府办公室2020年部门预算说明

目录

第一部分  长沙县人民政府办公室单位概况
　（一）主要职能职责
　（二）机构设置
第二部分  长沙县人民政府办公室部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 部门收支总体情况
第五部分 政府性基金预算支出预算
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分名词解释
第八部分  长沙县人民政府办公室2020年度部门预算报表
1、2020年部门收支总表
2、2020年部门收入总表
3、2020年部门支出总表
4、2020年财政拨款收支总表
5、2020年一般公共预算支出表
6、2020年一般公共预算基本支出表
7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2020年政府性基金预算支出表
9、2020年整体支出绩效目标表
10、2020年项目支出绩效目标表

第一部分    长沙县人民政府办公室概况
　　一、部门职能职责
　1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；负责县政府和政府办公室的文件流转工作；负责县政府工作部门和县政府直属事业单位公章管理工作。
    2.协助县政府领导处理日常工作，负责部门、镇（街道）间的组织、协调工作。
    3.负责调研活动组织和调研情况分析汇总工作，负责政务信息收集、整理、总结上报工作;负责县政府有关工作报告及领导讲话稿的起草和审核工作；负责编辑《长沙县人民政府公报》。
    4.负责对上级和本级政府制定的方针、政策执行情况和部署的重要工作的落实情况进行督查;负责领导批示件的督查落实；负责重要会议的会风督查。
    5.负责县政府各种重大会议和县政府领导参加重大活动的组织安排及事务性工作。
    6.负责县政府日常接待、政务值班和人民群众来信来访（县长信箱）工作。
    7.负责组织办理县人民代表大会议案、人大代表建议、批评、意见和政协委员提案、县人大常委会审议意见书。
    8.负责拟定征地方案；负责发布征地公告并报市人民政府征地办公室备案；负责审批征地补偿安置方案；负责协调处理征地补偿安置争议；负责法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。
    9.负责金融监管及行政审批事项办理监察工作。
    二、机构设置
    长沙县人民政府办公室是县政府工作部门，为正科级行政单位，下属事业单位2个，分别为长沙县行政效能投诉中心和长沙县金融事务中心。内设8个科室，分别为督查室、经研室（加挂综合信息科）、政务室、秘一科、秘二科、行政科、金融监管科、征地补偿管理科。

第二部分  长沙县人民政府办公室部门预算单位构成
    从预算单位构成看，长沙县人民政府办公室部门预算为本级预算。长沙县人民政府办公室只有本级，没有其他二级预算单位，下设二级机构为长沙县人民政府行政效能投诉中心和长沙县金融事务中心，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙县人民政府办公室本级。

第三部分  涉及机构改革部门情况
    1、原应急管理办公室（对外称长沙县人民政府应急管理办公室）现将职能职责划入县应急管理局，2019年度项目预算经费15万元，对2020年预算并无重大影响。
    2、金融工作办公室（对外称长沙县人民政府金融工作办公室）因机构改革消亡。

    3、 原外事侨务办公室现将外事职能划入县委办，侨务职能划入统战部，2019年度因公出国（境）项目经费100万元，外事侨务工作经费5万元。机构改革后2020年项目经费比2019年度项目经费减少29%（2020年项目预算经费245万元，2019年度项目预算经费348万元）。
    4、成立县金融事务中心(事业单位），为县人民政府办公室下面非独立核算二级机构。

第四部分 部门收支总体情况
    一、部门收支总体情况
    2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。
　(一)收入预算：2020年年初预算数 1269.9万元，其中，一般公共预算拨款   1269.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。较上年增加 25.83 万元，主要是人员经费的增加。
　(二)支出预算：2020年年初预算数 1269.9万元，其中，一般公共服务支出1269.9万元，较上年增加 25.83 万元，主要是人员经费的支出。
　二、一般公共预算拨款支出预算
　2020年一般公共预算拨款收入 1269.9 万元，具体安排情况如下：
　(一)基本支出：2020年年初预算数为  1024.9  万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    (二)项目支出：2020年年初预算数为 245  万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：对外学习交流和办公室业务指导等经费10万元，课题研究、调研费用10万元，政府文件资料印刷、归档、保密等经费60万元，政府督查经费10万元，建议提案交办会等经费20万元，市、县《政府工作报告》撰写征求意见工作经费10万元，办公信息化建设经费35万元，纠风室（优化办）工作经费40万元，防范和打击处置非法集资工作经费50万元。

第五部分 政府性基金预算支出预算
　　无
　            　

第六部分 其他重要事项的情况说明
　1、机关运行经费
　2020年本级行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 1024.9  万元，比2019年预算增加 128.83万元，上升 14.3%  。
　2、“三公”经费预算
　　2020年“三公”经费预算数为  13.5  万元，其中，公务接待费 10万元，公务用车购置及运行费  3.5 万元（无公务用车购置费，公务用车运行费为3.5万元），无因公出国(境)费 。2020年“三公”经费预算较2019年减少  113.5  万元，下降 89.3% ，主要是因机构改革将外事侨务职能职责划入县委办和县统战部，相关经费预算减少。
　3、政府采购情况
　2020年 长沙县人民政府办单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。
　4、国有资产占用情况。截至2019年9月1日，长沙县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车 0 辆；单位价值40万元以上，通用设备 0 套。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    5、绩效目标设置情况
    2020年长沙县人民政府办公室整体支出绩效目标 1269.9万元，其中： 基本支出1024.9万元，项目支出245万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1269.9万元。
    2020年长沙县人民政府办公室项目支出绩效目标 245万元，其中：对外学习交流和办公室业务指导等经费10万元，课题研究、调研费用10万元，政府文件资料印刷、归档、保密等经费60万元，政府督查经费10万元，建议提案交办会等经费20万元，市、县《政府工作报告》撰写征求意见工作经费10万元，办公信息化建设经费35万元，纠风室（优化办）工作经费40万元，防范和打击处置非法集资工作经费50万元。

第七部分   名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第八部分  长沙县人民政府办公室2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表
2、2020年部门收入总表
3、2020年部门支出总表
4、2020年财政拨款收支总表
5、2020年一般公共预算支出表
6、2020年一般公共预算基本支出表
7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2020年政府性基金预算支出表
9、2020年整体支出绩效目标表
10、2020年项目支出绩效目标表