长沙县人民政府

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年项目支出绩效目标表

十、2024年部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、办公室：拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及年度计划；负责局机关及所属事业单位的综合协调、政务运转和督促检查工作；负责文电、会务、机要、档案、安全保密、车辆、接待、后勤、采购、固定资产管理等日常工作；负责综合性文字材料起草、建议提案办理、政务信息、新闻宣传、政工人事、绩效考核、文明创建、重点民生实事考核工作；负责党风廉政建设工作。

2、事业单位人事管理科：贯彻落实事业单位人事政策和制度；组织实施事业单位人员招聘、考核、奖惩、培训、解聘、流动调配等日常工作；组织实施机关事业单位工勤技能岗位考核工作；负责编外人员招聘及管理工作。

3、就业促进科：贯彻就业创业方面的法律、法规、政策及制度并组织实施，拟订全县统筹城乡促进就业政策措施并组织实施；健全完善公共就业服务体系，指导基层人力资源和社会保障公共服务平台建设；负责职业技能培训、职业技能鉴定和人力资源服务等相关工作；负责高校毕业生就业见习基地、创业孵化基地、创业带动就业项目、就业困难对象的认定复核和创业担保贷款项目资格审查工作；负责就业创业专项资金和小额贷款担保基金的审核监督管理。

4、社会保险科：贯彻落实关于企业职工养老保险、企业年金等养老保险政策；贯彻落实上级关于城乡居民养老保险和被征地农民社会保障政策并组织实施；负责落实企业离退休人员、城乡居民养老金社会化发放和社会化管理相关的法律、法规、政策和制度；负责参与企业职工养老保险人员正常退休审核和视同缴费年限审核；负责企业养老离退休人员和城乡居民养老保险待遇享受人员的待遇调整工作。

5、专业技术人员管理科：参与制定人才开发的政策和规划,负责有关人才开发、引进及管理工作；负责享受政府特殊津贴人员及其他有关专家的选拔管理服务和高级专业人才规划培养工作；负责初级职称认定工作以及中高级职称评审推荐；负责全县事业单位岗位设置、人员认定、岗位异动工作（新聘、晋升、处分、调整），负责专业技术人员的年度考核；组织实施专业技术人员继续教育审核验证工作；负责长沙县职称改革工作。

6、法规科：起草本县实施和落实人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策的具体方案；送审、修订、清理人力资源社会保障规范性文件；负责全局行政复议、行政应诉、听证等相关工作；指导全县人力资源和社会保障信访（信件、网络、当事人上访）及答复工作，参与协调处理劳动保障应急突发群体性事件；负责全县工伤事故认定、集体合同审查、劳动用工备案工作；负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；参与协调安全生产工作；监督指导和谐劳动关系建设、企业工资集体协商制、职工工资收入分配宏观调控政策落实；负责特殊工时审批和劳动能力鉴定初审工作；负责本单位行政审批制度改革相关工作。

7、工资福利科：贯彻执行国家、省、市事业单位和机关工勤人员工资福利政策；拟订全县事业单位和机关工勤人员工资福利政策并组织实施；负责全县事业单位和机关工勤人员工资福利待遇审批；负责全县机关事业单位退休待遇审核；负责县深化国有企业负责人薪酬制度改革的相关工作。

8、社会保险基金监督科：依法监督社会保险基金的收支、管理，组织落实基本养老、失业、工伤等社会保险基金监督制度，配合查处重大社保基金违法违规案件（不含医疗保险）。

9、长沙县人力资源公共服务中心：负责县人才服务窗口的日常工作；开展流动人员人事档案基本公共服务和事业单位人员人事代理综合服务；开展全县事业单位人员和专业技术人员培训；建立和完善人才信息网络；根据用人单位的需求，实施对员工的人才测评考务工作。

10、长沙县劳动人事争议仲裁院：聘任、解聘专职或者兼职仲裁员；讨论重大或者疑难的争议案件；组织仲裁委员会的仲裁活动。

11、长沙县劳动保障监察服务中心：维护劳动者合法权益，全力保障劳动关系和谐稳定；宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；负责指导企业劳动用工的相关工作。

12、长沙县工伤保险服务中心：负责全县工伤保险基金预决算编制和执行、财务统计报表和数据分析工作；负责全县工伤保险基金、工伤保险医疗、伤残及工亡待遇支付的相关事务性工作；负责开展工伤预防和工伤康复工作。

13、长沙县就业服务中心：拟订公共就业服务计划，落实就业扶持政策；组织开展公共就业服务专项活动，免费为劳动者提供就业相关信息、职业指导和职业介绍、就业援助、就业失业登记等服务工作；开展就业精准扶贫工作；组织城乡劳动者就业前技能培训和创业；组织对口帮扶技能培训、转移就业和劳动协作；组织实施企业招用工调查和就业、失业状况统计工作；组织基层公共服务平台发挥服务功能，开展公共就业服务示范平台创建工作；组织就业扶贫基地、就业扶贫车间的创建工作；承担对相关人员公共就业服务政策性扶持和创业担保贷款事务性工作。

14、长沙县失业保险服务中心：负责全县失业人员的调查、统计；负责失业保险金、技能补贴、企业稳岗补贴、一次性申领失业金、丧葬费及抚恤金等失业保险待遇发放的事务性工作；为失业人员提供咨询服务；负责全县失业保险基金的预决算工作。

15、长沙县创业服务中心：根据政府确定的创业带动就业工作目标任务，落实创业带动就业政策，组织实施创业带动就业服务活动；负责全县创业孵化基地、创新创业带动就业项目、创业贷款贴息等创新创业带动就业专项扶持资金组织申报、评审的事务性工作；指导全具镇(街道).创新创业型组织的创新创业工作。

16、长沙县社会保险费征缴管理中心：负责用人单位及职工、灵活就业人员社会保险参保的事务性工作；负责社会保险关系转移、缴费业数的申报受理、应缴社会保险费数据录入等事务性工作。

17、长沙县被征地农民社会保险服务中心：为长沙县被征地农民提供社会保险服务；负责被征地农民社会保险补缴、基本生活费核发的相关事务性工作；负责被征地农民参保个人档案的保管。

18、长沙县社会保险服务中心：负责基本养老保险基金征缴、待遇发放、稽核等相关事务性工作；负责基本养老保险基金的收入、支出结算及预决算工作。

19、长沙县人力资源和社会保障局信息中心：负责全县社会保障卡的发行工作；负责全县人力资源和社会保障信息化建设和安全防控工作；负责本单位网络及各类公众平台的建设、维护工作；负责本单位信息设备和技术服务采购项目的技术性能评估审核工作。

（二）机构设置

长沙县人力资源和社会保障局内设机构19个包括：办公室、事业单位人事管理科、就业促进科、社会保险科、专业技术人员管理科、法规科、工资福利科、社会保险基金监督科、长沙县人力资源公共服务中心、长沙县劳动人事争议仲裁院、长沙县劳动保障监察服务中心、长沙县工伤保险服务中心、长沙县就业服务中心、长沙县失业保险服务中心、长沙县创业服务中心、长沙县社会保险费征缴管理中心、长沙县被征地农民社会保险服务中心、长沙县社会保险服务中心、长沙县人力资源和社会保障局信息中心。

二、部门预算单位构成

长沙县人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县人力资源和社会保障局归口管理、面向全县分配的专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算4,568.85万元，其中：一般公共预算拨款收入4,568.85万元。收入较去年减少321.43万元，降低6.57%，主要是因为部门预算项目收入减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,568.85万元，其中，社会保障和就业支出4,153.14万元，卫生健康支出71.53万元，农林水支出100万元，住房保障支出244.18万元。支出较去年减少321.43万元，降低6.57%，主要是因为部门预算项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,568.85万元，比上年减少321.43万元，下降6.57%，主要原因是因为部门预算项目支出减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2024年本部门基本支出预算数3,640.65万元，其中人员经费3,237.83万元，公用经费402.82万元，比上年增加76.37万元，上升2.14%，主要是因为劳务派遣人员经费纳入了预算。

（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2024年年初预算数928.2万元比上年减少397.8万元，下降30%，主要是因为部门预算项目支出减少。其中：社会保险经办机构5万元，主要用于退休人员社会化管理等方面；劳动关系和维权763.2万元，主要用于仲裁差旅费、仲裁文书表册印制送达费、宣传教育费、仲裁法律服务费、仲裁设备购置开支、办案补贴、档案整理、法律顾问费、人力资源市场日常运营经费、社保一站式窗口项目经费、人资中心专项、人事招聘、选调费、社会化管理等方面；其他就业补助支出60万元，主要用于就业创业专项、就业见习补贴项目等方面；创业担保贷款贴息及奖补100万元，主要用于创业担保贷款贴息等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费402.82万元，比上年预算减少131.56万元，下降24.62%，主要是因为本年办公费由人均3万元下降到人均2万元。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加0.9万元，主要是预计接待费用略有增长。

（三）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额56.5万元，其中，货物类采购预算31.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算25万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，预计培训不会产生开支；未拟举办节庆、晚会、赛事活动等，经费预算0万元。

（六）预算绩效目标说明

2024年长沙县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效目标4,568.85万元，其中：基本支出3,640.65万元，项目支出928.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4,568.85万元。

2024年长沙县人力资源和社会保障局部门项目支出绩效目标928.2万元，其中：创业担保贷款贴息100万元，就业创业专项50万元，就业见习补贴10万元，社会化管理费（镇街）5万元，仲裁、根治欠薪等工作经费763.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款928.2万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格

附件：长沙县2024年部门预算公开表.xlsx