长沙县人民政府

2022年长沙县人力资源和社会保障局部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年预算项目绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针、政策和法律、法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订本县人力资源和社会保障管理方面的规范性文件，并组织实施，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。 

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，负责全县人力资源市场管理工作，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 

3、负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策；完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实就业援助制度、职业资格制度和高校毕业生就业创业政策。 

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系;贯彻落实养老、失业、工伤、被征地农民社会保障等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老、失业、工伤、被征地农民社会保障等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。负责工伤预防宣传教育工作，会同有关部门实施全民参保计划，健全完善社会保险公共服务平台。 

5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 

6、会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，贯彻落实全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。 

7、牵头推进全县深化职称制度改革,负责全县专业技术人员管理工作,负责专业技术人员继续教育审核验证;负责高层次专业技术人才推荐工作。 

8、（八）负责全县事业单位工作人员及机关工勤人员综合管理;组织实施事业单位工作人员招聘、考核、培训、奖惩、流动调配、岗位设置管理等工作;贯彻落实事业单位人事制度改革精神。 

9、会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

10、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和构建和谐劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。 

11、承担县重点民生实事考核办公室日常工作，组织实施全县重点民生实事考核。 

（二）机构设置 

长沙县人力资源和社会保障局内设科室8个，分别是办公室(综合科）、财务科、法规科（行政审批科）、就业促进科、社会保险和基金监督科、事业单位人事管理科、人才和专业技术人员管理科、工资福利科。下属二级机构11个，分别是县就业服务中心、县工伤保险服务中心、县社会保险服务中心、县人力资源公共服务中心、县劳动人事争议仲裁院、县失业保险服务中心、县被征地农民社会保险服务中心、信息中心（县社会保障卡管理服务中心）、县社会保险费征缴管理中心、县劳动保障监察服务中心、县创业服务中心。

二、部门预算单位构成 

长沙县人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙县人力资源和社会保障局部门本级。 

三、部门收支总体情况 

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括创新创业带动就业扶持资金、人事招聘选调费等专项经费。 

（一）收入预算：2022年年初预算数3,875.68万元，其中：一般公共预算拨款3,875.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少233.99万元，主要是2021年退休及调离部分人员导致预算减少。 

（二）支出预算：2022年年初预算数3,875.68万元，其中，社会保障和就业支出3,566.94万元，农林水支出45万元，住房保障支出263.74万元。支出较去年减少233.99万元，主要是2021年退休及调离部分人员导致预算减少。 

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,875.68万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,085.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1,569.12万元，公用经费516.57万元，支出较去年减少243.99万元，主要是2021年退休及调离部分人员导致预算减少。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,790万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行827万元，主要用于创新创业带动就业扶持资金、仲裁专项经费、根治欠薪工作经费、在职干部职业培训等方面；社会保险经办机构118万元，主要用于社保经办机构专项经费等方面；一般行政管理事务300万元，主要用于人事招聘、选调费等方面；其他就业补助支出500万元，主要用于就业专项等方面；创业担保贷款贴息及奖补45万元，主要用于创业担保贷款贴息等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款516.57万元，比2021年预算减少22.61万元，下降4.19%，主要是2021年退休及调离部分人员导致预算减少。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（三）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额324.78万元，其中，货物类采购预算31.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算293.28万元。 

（四）国有资产占用情况 

截至2021年9月1日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元，召开局工作会议，无需开支；培训费预算1万元，开展各类业务培训，预计将产生餐费；举办人社系统业务练兵比武活动。 

（六）预算绩效目标说明 

2022年长沙县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效目标3,875.68万元，其中：基本支出2,085.68万元，项目支出1,790万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3,875.68万元。 

2022年长沙县人力资源和社会保障局部门项目支出绩效目标1,790万元，其中：企业改制办借调人员工作经费7万元；《考勤手册》工本费10万元；人事招聘、选调费300万元；仲裁专项经费50万元；基层人社公共服务平台业务能力建设经费10万元；创新创业带动就业扶持资金394万元；社保一站式窗口专项经费96万元；社保经办机构专项经费118万元；社会化管理费（镇街）40万元；根治欠薪工作经费60万元；在职干部职业培训60万元；星沙人才网、微信平台、短信平台运行维护10万元；流动人员人事档案管理经费30万元；人才服务经费20万元；人力资源市场日常运营经费40万元；就业专项500万元；创业担保贷款贴息45万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,790万元。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 长沙县人力资源和社会保障局2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年预算项目绩效目标表