长沙县人民政府

2020年度

长沙县人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分长沙县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙县人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针、政策和法律、法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订本县人力资源和社会保障管理方面的规范性文件，并组织实施，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，负责全县人力资源市场管理工作，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策；完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实就业援助制度、职业资格制度和高校毕业生就业创业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系;贯彻落实养老、失业、工伤、被征地农民社会保障等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老、失业、工伤、被征地农民社会保障等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。负责工伤预防宣传教育工作，会同有关部门实施全民参保计划，健全完善社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，贯彻落实全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（七）牵头推进全县深化职称制度改革,负责全县专业技术人员管理工作,负责专业技术人员继续教育审核验证;负责高层次专业技术人才推荐工作。

（八）负责全县事业单位工作人员及机关工勤人员综合管理;组织实施事业单位工作人员招聘、考核、培训、奖惩、流动调配、岗位设置管理等工作;贯彻落实事业单位人事制度改革精神。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和构建和谐劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

（十一）承担县重点民生实事考核办公室日常工作，组织实施全县重点民生实事考核。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，被告国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。

与县行政执法局有关职责的分工。县人力资源社会保障局负责政策拟订、行政许可、行政审查、行政审核、行政征收、备案登记及公共服务日常管理等行政管理工作，并将其纳入绩效考核事项；管理相对人的信用等级评定；牵头专项整治；牵头突发事件处置；协调上级部门的执法监督检查工作；负责与县行政执法局协作完成上级主管部门交办的工作任务，配合和督促县行政执法局完成涉及行政执法方面的绩效考核事项。县行政执法局负责行使行政处罚权（含相应的行政监督检查权）及与之相关的行政强制权（仅包含实施行政强制措施），负责完成涉及行政执法方面绩效考核事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县人力资源和社会保障局内设科室8个，分别是办公室(综合科）、财务科、法规科（行政审批科）、就业促进科、社会保险和基金监督科、事业单位人事管理科、人才和专业技术人员管理科、工资福利科。下属二级机构11个，分别是县就业服务中心、县工伤保险服务中心、县社会保险服务中心、县人力资源公共服务中心、县劳动人事争议仲裁院、县失业保险服务中心、县被征地农民社会保险服务中心、信息中心（县社会保障卡管理服务中心）、县社会保险费征缴管理中心、县劳动保障监察服务中心、县创业服务中心。

（二）决算单位构成。长沙县人力资源和社会保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有长沙县人力资源和社会保障局本级。

第二部分

2020年度部门决算表

（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支合计83075万元（不包括年初结转结余）。与上年相比，增加36003万元，增长76%，主要是因为财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加了32300万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加了2770万元，节能环保支出增加了440万元，其他项目共计增加493万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计83075万元，其中：财政拨款收入83075万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计83075万元，其中：基本支出4989万元，占6%；项目支出78086万元，占94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支合计83075万元（不包括年初结转结余），与上年相比，增加36003万元,增长76%，主要是因为财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加了32300万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加了2770万元，节能环保支出增加了440万元，其他项目共计增加493万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出83075万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加36003万元，增长增长76%，主要是因为财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加了32300万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加了2770万元，节能环保支出增加了440万元，其他项目共计增加493万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出83075万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出583万元，占0.7%；教育支出231万元；占0.28%；社会保障和就业支出81403万元；占97.98%；卫生健康支出141万元；占0.17%；节能环保支出440万元；占0.53%；农林水支出36万元，占0.04%；住房保障支出241万元，占0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3639万元，支出决算数为83075万元，完成年初预算的2283%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排的调资增资、绩效考核奖、增补社会保险、社保基金征收奖励等财政拨款基本支出预算共4377万元；二是决算中专户代报部分财政拨款项目支出预算共75059万元。其中：

其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据长人才发[2019]5号文件精神奖励2019年用人单位高层次人才引进费用，年中追加的预算，未列入年初预算。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为75万元，支出决算为198万元，完成年初预算的164%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了机关事业单位招聘考试费用。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为360万元，支出决算为360万元。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为231万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1987万元，支出决算为3785万元，完成年初预算的190%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加各季度绩效奖、上年度增资、补发2019年度综治奖文明奖、离退休干部改革成果奖等支出相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业事务管理（项）。

年初预算为969万元，支出决算为820万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：创新创业带动就业扶持资金中下拨的部分资金是使用的上级资金，导致本级资金149万元未使用，年底结余收归财政。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社

会保险经办机构（项）。

年初预算为208万元，支出决算为165万元，完成年初预算的79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分社保和公积金指标有余额未使用，年底结余收归财政。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳

动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的事业单位车改涉改人员交通补贴。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为800万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为902万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37329万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为199万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1678万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

15、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35266万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为286万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政专户代报决算，年初未列预算。

19、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为440万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为财政年中追加项目，年初未列预算。

20、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

年初预算为0万元，支出决算36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项年初财政预算到了2080106款项内。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）就住房公积金（项）。

年初预算为220万元，支出决算为241万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年工资调整导致公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4989万元，其中：人员经费3606万元，占基本支出的72.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费1383万元，占基本支出的27.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.46万元，完成预算的87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.46万元，完成预算的87%，原因是预算不精准。与上年相比增加1.97万元，增长130%,增长的主要原因是2020年接待任务较上年有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万，无公务车辆，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

其中：公务接待费支出决算为3.46万元，全年共接待来访团组13个、来宾176人次，主要是国务院农民工工作督查、人社部人社厅扶贫调研、技能调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1344万元，比上年决算数增加8万元，增长0.6%。原因是人员增加导致公用经费增长。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.97万元，用于召开稳就业促增长座谈会议，人数22人，内容为稳就业促增长座谈。

开支培训费65.91万元，开展了两次人社基层平台培训，人数275人，内容为对镇街社区进行人社政策业务培训；开展了两次事业单位新进人员培训，人数212人，内容为对机关事业单位新进人员进行培训；开展了一次全县优秀公职人员素质提升培训，人数50人，内容为对全县优秀公职人员素质提升进行培训。

举办练兵比武大赛活动，开支3.3万元；举办2020年创新创业大赛长沙县选拔赛，开支48.9万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额318.18万元，其中：政府采购货物支出42.28万元、政府采购服务支出275.9万元。授予中小企业合同金额318.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额318.18万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无车辆；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，长沙县人社局组织对2020年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评(绩效评价数据中不含财政专户代报数据)，其中，一般公共预算支出8016万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目19个，涉及资金1694万元。

绩效自评报告附后。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件