长沙县人民政府

2021年长沙县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年预算项目绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、 部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针、政策和法律、法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订本县人力资源和社会保障管理方面的规范性文件，并组织实施，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，负责全县人力资源市场管理工作，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策；完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实就业援助制度、职业资格制度和高校毕业生就业创业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系;贯彻落实养老、失业、工伤、被征地农民社会保障等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老、失业、工伤、被征地农民社会保障等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。负责工伤预防宣传教育工作，会同有关部门实施全民参保计划，健全完善社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，贯彻落实全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（七）牵头推进全县深化职称制度改革,负责全县专业技术人员管理工作,负责专业技术人员继续教育审核验证;负责高层次专业技术人才推荐工作。

（八）负责全县事业单位工作人员及机关工勤人员综合管理;组织实施事业单位工作人员招聘、考核、培训、奖惩、流动调配、岗位设置管理等工作;贯彻落实事业单位人事制度改革精神。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和构建和谐劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

（十一）承担县重点民生实事考核办公室日常工作，组织实施全县重点民生实事考核。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，被告国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。

与县行政执法局有关职责的分工。县人力资源社会保障局负责政策拟订、行政许可、行政审查、行政审核、行政征收、备案登记及公共服务日常管理等行政管理工作，并将其纳入绩效考核事项；管理相对人的信用等级评定；牵头专项整治；牵头突发事件处置；协调上级部门的执法监督检查工作；负责与县行政执法局协作完成上级主管部门交办的工作任务，配合和督促县行政执法局完成涉及行政执法方面的绩效考核事项。县行政执法局负责行使行政处罚权（含相应的行政监督检查权）及与之相关的行政强制权（仅包含实施行政强制措施），负责完成涉及行政执法方面绩效考核事项。

（二）机构设置

长沙县人力资源和社会保障局属长沙县政府工作部门，主要负责全县人事人才、就业创业服务、社会保险管理服务、劳动关系协调等工作。内设科室8个，分别是办公室(综合科）、财务科、法规科（行政审批科）、就业促进科、社会保险和基金监督科、事业单位人事管理科、人才和专业技术人员管理科、工资福利科。下属二级机构11个，分别是县就业服务中心、县工伤保险服务中心、县社会保险服务中心、县人力资源公共服务中心、县劳动人事争议仲裁院、县失业保险服务中心、县被征地农民社会保险服务中心、信息中心（县社会保障卡管理服务中心）、县社会保险费征缴管理中心、县劳动保障监察服务中心、县创业服务中心。

二、 部门预算单位构成

长沙县人力资源和社会保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙县人力资源和社会保障局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括各类专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数4110万元，其中，一般公共预算拨款4110万元。收入较去年增加471万元，主要增加了9人导致工资福利支出预算和办公经费预算增加以及新增了两个专项导致项目预算增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数4110万元，其中，一般公共事务80万元，社会保障和就业4020万元，农林水事务10万元。支出较去年增加471万元，主要是增加了9人导致工资福利支出预算和办公经费预算增加以及新增了两个专项导致项目预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4110万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2330万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1780万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：企业改制办借调人员工作经费7万元，主要用于改制办人员借调至我单位的工作经费；《考勤手册》工本费10万元，主要用于全县机关工作人员每人一册的《考勤手册》开支；人事招聘、选调费350万元，主要用于招聘考试制券费、考务费等；在职干部职业培训60万元，主要用于全县公务人员培训、新进人员入门培训；仲裁专项经费45万元，主要用于仲裁办案费用，包括鉴定费、勘验费、差旅费、仲裁文书表册印制送达费、宣传教育费、仲裁设备购置开支、办案补贴等；基层人社公共服务平台业务能力建设经费10万元，主要用于集中培训、专题讲座、学习交流等方式开展基层平台业务能力建设提升活动开支；创新创业带动就业扶持资金550万元，主要用于创新创业带动就业项目、创新创业带动就业基地、创新创业带动就业镇（街）、社区（村）、创业经营场所租金补贴、一次性开办费补贴、创业企业贷款补助贴息、创新创业专家服务团队和创新创业项目库建设、创新创业带动就业各项大赛活动、系列宣传活动、创业培训、人员经费、创业服务基层平台、创业服务工作站（机构）、创业服务体系建设等；社保经办机构专项经费78万元，主要用于参保资料印刷、系统软件维护、举报奖励、基金收据、银行手续费、文书邮寄费、会务培训等方面；社会化管理费40万元，主要用于企业退休人员活动开支；社保一站式窗口专项经费96万元，用于一站式窗口服务外包人员经费、培训、招标代理费、软件维护费等；星沙人才网、微信平台、短信平台运行维护10万元，主要用于星沙人才网站、星沙人才微信平台、人社局微信平台、短信平台管理服务，硬、软件设施的配置等费用支出；人事代理费10万元，主要用于我县的大学生村官、引进人才以及教育系统聘用制教师档案方面的开支；流动人员人事档案管理经费30万元，主要用于流动人员人事档案管理开支；人才服务经费20万元，主要用于用于人才新政宣传、窗口工作人员津贴等方面；人力资源市场日常运营经费50万元，主要用于人力资源市场日常运营开支；劳动仲裁、监察、工伤和矛盾调处补助经费28万元，主要用于发放相关人员津补贴；人力资源信息采集20万元，主要用于人力资源信息库建设、日常信息维护等费用开支；岗位设置系统开发及服务费12万元，主要用于系统项目开发、信息导入、数据整理服务费；小额担保贷款贴息和其他就业专项共354万元，主要用于就业专项开支。

五、政府性基金预算支出预算

2021年政府性基金预算拨款收入0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款539万元，比2020年预算增加44万元，上升8.9%。主要原因是增加了9人导致办公经费预算增加。

2、一般性支出情况

2021年本局预计开支会议费1万元，用于召开稳就业促增长座谈会议，人数约50人，内容为稳就业促增长座谈。

预计开支培训费70万元，用于开展人社基层平台培训，人数约300人，内容为对镇街社区进行人社政策业务培训；用于开展事业单位新进人员培训，人数约200人，内容为对机关事业单位新进人员进行培训；用于开展全县优秀公职人员素质提升培训，人数约50人，内容为对全县优秀公职人员素质提升进行培训。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

4、政府采购情况

2021年长沙县人力资源和社会保障局政府采购预算总额213万元，其中政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算188万元。

5、国有资产占用情况。截至2020年12月31日，我局无公务车辆，无单位价值50万元以上的通用设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、绩效目标设置情况。

2021年长沙县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效目标4110万元，其中：基本支出2330万元，项目支出1780万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4110万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙县人力资源和社会保障局2021年度部门预算报表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年整体支出绩效目标表

10、2021年项目支出绩效目标表