长沙县人力资源和社会保障局2019年度部门预算公开

当前位置: 首页 > 政务公开 > 县政府信息公开目录 > 专题专栏 > 财政预决算公开专栏 > 部门预决算及三公经费 > 长沙县人民政府机构 > 长沙县人力资源和社会保障局

长沙县人力资源和社会保障局2019年度部门预算公开

日期：2019-02-15 来源：长沙县人民政府

字体大小：

长沙县人力资源和社会保障局2019年度

部门预算公开

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、政府性基金预算支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

长沙县人力资源和社会保障局2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针、政策和法律、法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订本县人力资源和社会保障管理方面的规范性文件，并组织实施，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，负责全县人力资源市场管理工作，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策；完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实就业援助制度、职业资格制度和高校毕业生就业创业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系;贯彻落实养老、失业、工伤、被征地农民社会保障等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老、失业、工伤、被征地农民社会保障等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。负责工伤预防宣传教育工作，会同有关部门实施全民参保计划，健全完善社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，贯彻落实全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（七）牵头推进全县深化职称制度改革,负责全县专业技术人员管理工作,负责专业技术人员继续教育审核验证;负责高层次专业技术人才推荐工作。

（八）负责全县事业单位工作人员及机关工勤人员综合管理;组织实施事业单位工作人员招聘、考核、培训、奖惩、流动调配、岗位设置管理等工作;贯彻落实事业单位人事制度改革精神。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和构建和谐劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

（十一）承担县重点民生实事考核办公室日常工作，组织实施全县重点民生实事考核。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，被告国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。

与县行政执法局有关职责的分工。县人力资源社会保障局负责政策拟订、行政许可、行政审查、行政审核、行政征收、备案登记及公共服务日常管理等行政管理工作，并将其纳入绩效考核事项；管理相对人的信用等级评定；牵头专项整治；牵头突发事件处置；协调上级部门的执法监督检查工作；负责与县行政执法局协作完成上级主管部门交办的工作任务，配合和督促县行政执法局完成涉及行政执法方面的绩效考核事项。县行政执法局负责行使行政处罚权（含相应的行政监督检查权）及与之相关的行政强制权（仅包含实施行政强制措施），负责完成涉及行政执法方面绩效考核事项。

（二）机构设置

长沙县人力资源和社会保障局属长沙县政府工作部门，主要负责全县人事人才、就业创业服务、社会保险管理服务、劳动关系协调等工作。内设科室8个，分别是办公室(综合科）、财务科、法规科（行政审批科）、就业促进科、社会保险和基金监督科、事业单位人事管理科、人才和专业技术人员管理科、工资福利科。下属二级机构11个，分别是县就业服务中心、县工伤保险服务中心、县社会保险服务中心、县人力资源公共服务中心、县劳动人事争议仲裁院、县失业保险服务中心、县被征地农民社会保险服务中心、信息中心（县社会保障卡管理服务中心）、县社会保险费征缴管理中心、县劳动保障监察服务中心、县创业服务中心。

二、部门预算单位构成

长沙县人力资源和社会保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙县人力资源和社会保障局本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年机构改革，长沙县医疗保险服务中心从我局分离出去，单独设立长沙县医保局。我局调离相应的人员46人，医疗保险相关职能调整至医保局。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括单位基本运行的经费和各类专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数3639万元，其中，一般公共预算拨款3639万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少352万元，主要是2019年机构改革医保分出去后人员减少导致工资福利支出预算和办公经费预算减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数3639万元，其中，一般公共服务435万元，社会保障和就业3204万元。支出较去年减少352万元，主要是2019年机构改革医保分出去后人员减少导致工资福利支出和办公经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3639万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1945万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1694万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：企业改制办借调人员工作经费7万元，主要用于改制办人员借调至我单位的工作经费；《考勤手册》工本费10万元，主要用于全县机关工作人员每人一册的《考勤手册》开支；人事招聘、选调费300万元，主要用于招聘考试制券费、考务费等；在职干部职业培训60万元，主要用于全县公务人员培训、新进人员入门培训；仲裁专项经费40万元，主要用于仲裁办案费用，包括鉴定费、勘验费、差旅费、仲裁文书表册印制送达费、宣传教育费、仲裁设备购置开支、办案补贴等；基层人社公共服务平台业务能力建设经费10万元，主要用于集中培训、专题讲座、学习交流等方式开展基层平台业务能力建设提升活动开支；创新创业带动就业扶持资金475万元，主要用于创新创业带动就业项目、创新创业带动就业基地、创新创业带动就业镇（街）、社区（村）、创业经营场所租金补贴、一次性开办费补贴、创业企业贷款补助贴息、创新创业专家服务团队和创新创业项目库建设、创新创业带动就业各项大赛活动、系列宣传活动、创业培训、人员经费、创业服务基层平台、创业服务工作站（机构）、创业服务体系建设等；社保经办机构专项经费68万元，主要用于参保资料印刷、系统软件维护、举报奖励、基金收据、银行手续费、文书邮寄费、会务培训等方面；社会化管理费40万元，主要用于企业退休人员活动开支；社保一站式窗口专项经费100万元，用于一站式窗口服务外包人员经费、培训、招标代理费、软件维护费等；星沙人才网、微信平台、短信平台运行维护10万元，主要用于星沙人才网站、星沙人才微信平台、人社局微信平台、短信平台管理服务，硬、软件设施的配置等费用支出；人事代理费15万元，主要用于我县的大学生村官、引进人才以及教育系统聘用制教师档案方面的开支；流动人员人事档案管理经费30万元，主要用于流动人员人事档案管理开支；人才服务经费20万元，主要用于用于人才新政宣传、窗口工作人员津贴等方面；人力资源市场改造50万元，主要用于人力资源市场改造、装修、软硬件设施；人力资源市场日常运营经费50万元，主要用于人力资源市场日常运营开支；劳动仲裁、监察、工伤和矛盾调处补助经费25万元，主要用于发放相关人员津补贴；小额担保贷款贴息和其他就业专项共384万元，主要用于就业专项开支。

六、政府性基金预算支出预算

2020年政府性基金预算拨款收入0万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 3639 万元，比2019年预算减少 352 万元，下降 9 %。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 33 万元，主要是因为2019年公车改革车辆全部上缴财政处置，没有公车运行费了。

3、政府采购情况

2020年长沙县人力资源和社会保障局政府采购预算总额 388 万元，其中政府采购货物预算 79 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 259 万元。

4、国有资产占用情况。截至2019年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2020年长沙县人力资源和社会保障局整体支出绩效目标3639万元，其中：基本支出1945万元，项目支出1694万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3639万元。