长沙县人民政府

　　长沙县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分 长沙县人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  长沙县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  长沙县人力资源和社会保障局2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分 长沙县人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针、政策和法律、法规，组织拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订本县人力资源和社会保障地方性规章草案，并组织实施，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

　　2、贯彻执行就业工作的法律、法规和方针政策，组织拟订全县统筹城乡就业发展规划与计划并组织实施；负责组织推进全县促进就业、全民创业工作，组织落实就业援助制度、职业资格制度及相关政策措施，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订促进高校毕业生就业创业政策并组织实施，指导镇、街道促进就业创业工作；会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责全县城乡社会保险及其补充保险制度的组织实施，负责全县机关事业单位、企业职工基本养老保险制度的组织实施，负责城乡居民基本养老保险制度的组织实施，负责城镇职工基本医疗保险制度的组织实施，负责城乡居民基本医疗保险及大病保险制度的组织实施，负责职工生育保险、失业保险、工伤保险制度的组织实施。拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并监督实施，制定基金内控制度，编制全县社会保险基金预决算草案并组织实施。推进全县社会保险信息化建设。

　　4、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，负责全县人力资源市场管理工作，完善统一、规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6、贯彻执行国家、省、市关于机关、事业单位工作人员的工资政策，组织拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，牵头拟订县属国有企业经营者收入分配政策，拟订机关、事业单位人员福利和离退休政策并组织实施，负责核准纳入县财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退（职）休费。

　　7、负责人力资源和人事、公务员统计工作，负责公务员、专业技术人员和机关、事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，制定全县专业技术人员管理政策并组织实施，按照管理权限，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，综合管理本县引进国（境）外智力工作，参与人才管理工作。

　　8、负责全县军队转业干部接收安置、管理服务和教育培训工作，协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置；负责执行部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　9、负责全县公务员（含参公人员）、事业单位工作人员综合管理，组织实施公务员（含参公人员）、事业单位工作人员考录、考核、培训、奖惩等政策法规，负责全县机关事业单位工作人员调配和特殊人员安置，组织拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，推进事业单位人事制度改革，组织实施全县事业单位岗位设置管理工作，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

　　10、组织拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　11、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和构建和谐劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

　　12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，长沙县人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

　　纳入长沙县人力资源和社会保障局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、长沙县人力资源和社会保障局本级

　　2、长沙县人力资源公共服务中心

　　第二部分长沙县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

　　一、关于长沙县人力资源和社会保障局2017年度收入支出决算总体情况说明

　　长沙县人力资源和社会保障局2017年度收入总计93924万元，支出总计93924万元。与2016年相比，收、支总计各减少14110万元，下降13%。

　　二、关于长沙县人力资源和社会保障局2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计93924万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

　　三、关于长沙县人力资源和社会保障局2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计93924万元，其中：基本支出5770万元，占本年支出的6.14%；项目支出88154万元，占本年支出的93.86%。

　　四、关于长沙县人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收支总决算93924万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少14110万元，下降13%。

　　五、关于长沙县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出93924万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少14110万元，下降13%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出93924万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出761万元，占0.81%；国防支出117万元；占0.12%；教育支出173万元；占0.18%；社会保障和就业支出57362万元；占61.07%；医疗卫生与计划生育支出34883万元；占37.14%；农林水支出228万元；占0.25%；资源勘探信息等支出254万元；占0.27%；住房保障支出146万元；占0.16%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度财政拨款支出年初预算为3592万元，支出决算为93924万元，完成年初预算的2615%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排的调资增资、绩效考核奖、增补社会保险、社保基金征收奖励等财政拨款基本支出预算共2178万元；二是决算中专户代报部分财政拨款项目支出预算共88154万元。其中：

　　（1）一般公共服务支出。年初预算为296万元，支出决算为761万元，完成年初预算的257%。决算数大于预算数的主要原因是2016年7月－2017年9月基本工资及津补贴标准调整补发，年中追加各季度绩效奖，支出相应增加。

　　（2）国防支出。年初预算为70万元，支出决算为117万元，完成年初预算的167 %。决算数大于预算数的主要原因是2016年7月－2017年9月基本工资及津补贴标准调整补发，支出相应增加。

　　（3）教育支出。年初预算为0万元，支出决算为173万元。决算数大于预算数的主要原因是财政专户代报决算，年初未列预算。

　　（4）社会保障和就业支出。年初预算为2465万元，支出决算为57362万元，完成年初预算的2327%。决算数大于预算数的原因：一是2016年7月－2017年9月基本工资及津补贴标准调整补发，年中追加各季度绩效奖，支出相应增加。二是财政专户代报决算，年初未列预算。

　　（5）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为636万元，支出决算为34883万元，完成年初预算的5485%。决算数大于预算数的主要原因是财政专户代报决算，年初未列预算。

　　（6）农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为228万元。决算数大于预算数的主要原因是财政专户代报决算，年初未列预算。

　　（7）资源勘探信息等支出。年初预算为0万元，支出决算为254万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加的，用于扶持创业企业开支。

　　（8）住房保障支出。年初预算为125万元，支出决算为146万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金随着工资调整导致基数增长，支出相应增加。

　　六、关于长沙县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出5770万元，其中：人员经费3996万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1341万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他资本性支出78万元，主要包括办公设备购置和信息网络及软件购置更新；对企事业单位的补贴355万元，主要用于对创业企业的项目扶持资金。

　　七、关于长沙县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为63万元，支出决算数为31万元，完成预算的49%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为21  万元，完成预算的45%；公务接待费支出决算为10万元，完成预算的63%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位领导重视，费用控制较严。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少9万元，下降22.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6万元，下降22.2%；公务接待费支出决算减少3万元，下降23%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算  21万元，占68%；公务接待费支出决算10万元，占32%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出21万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出21万元。主要用于车辆加油、维修、保险等。2017年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

　　（3）公务接待费支出10万元。主要用于日常工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访260批次、2604人次（包括陪同人员）。

　　八、关于长沙县人力资源和社会保障局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年度政府性基金财政拨款收支0万元.

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1774万元，比2016年增加247万元，增长16%。主要原因是：单位人员增加，相应公用经费增长。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额228万元，其中：政府采购货物支出214万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆8辆，都是一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　根据部门预算申报文件通知要求，对预算项目和部门整体进行绩效目标同步申报。按照县财政局相关文件要求开展专项资金和部门整体支出绩效自评。

　　第三部分  名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：2017人社决算公开表（万元）.xls