2022年长沙县农业农村局部门预算

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2022年长沙县农业农村局部门预算

日期：2022-03-11 来源：长沙县农业农村局

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目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

(五)一般性支出情况

(六)预算绩效管理说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家有关“三农”方针政策,研究提出“三农”及其生态建设的政策、战略与规划并组织实施;负责全县“三农”和工作的综合协调;调查研究“三农”和发展有中的重大问题;指导协调推进城乡一体化发展。

2、拟订种植业、养殖业、农业机械化、休闲旅游农业、农产品加工业发展规划,引导其产业结构的合理调整,资源的合理配置等。

3、组织、协调、指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农业经营主体的建设和发展。

4、承担提升农产品质量安全水平的责任。

5、负责植物重大病虫害和动物疫病的监测、预报和发布,组织实施动植物疫病的控制、防治工作。

6、负责全县农业产业化经营及农村现代化建设工作。

7、负责组织先进适用农业机械的引进、示范和推广工作;负责农机培训、农机行业监督管理、农机购置补贴工作。

8、承担推进改革,维护农民经营的合法权益的责任。

9、制定农业信息化工作的发展规划,收集、整理、预测并发布农村经济信息,开展相关农业统计工作,负责农业信息体系建设。

10、负责全县科教兴农的组织实施工作;参与制定农业技术及农业农村人才队伍建设发展规划;承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织救灾物资储备和调拨等。

11、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作,指导农用地和农业生物物种资源的保护和管理。

12、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴发展以及组织对外对口扶贫工作;协调推进农村治理能力建设;负责农村创业富民工作,参与农业劳动模范的评选与管理工作。

13、组织全县农业财政项目的申报、审查、实施、监管和验收,编报部门预算并组织执行。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

一级机构11个:办公室、计划财务科、政工人事科、法规科(行政审批科)农村改革与经营管理科、农田建设科、畜牧水产科、农机管理科、种植业管理科、农业资源管理科、科教与信息科。二级机构8个:乡村振兴服务中心、农业综合技术推广服务中心、动物卫生检疫中心、动物疫病预防控制中心、农村经营服务中心、畜牧兽医站(县兽药饲料服务站)、省农业广播电视学校长沙县分校(县农业机械化学校)、农业科学研究所。

二、部门预算单位构成

长沙县农业农村局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙县农业农村局部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括由农业农村局归口管理、面向全县分配的种植业发展、养殖业发展、农业综合开发、巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴等专项经费。

(一)收入预算:2022年年初预算数30,551.77万元,其中:一般公共预算拨款24,556.77万元,政府性基金预算拨款5,995万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加2,873.29万元,主要是粮食生产专项、美丽宜居村庄创建项目增加了专项资金投入。

(二)支出预算:2022年年初预算数30,551.77万元,其中,城乡社区支出5,995万元,农林水支出24,131.69万元,住房保障支出425.08万元。支出较去年增加2,873.29万元,主要是粮食生产专项、美丽宜居村庄创建项目增加了专项资金投入。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算24,556.77万元,比上年增加2878.29万元,上升13.28%。主要原因是长沙县农村治厕治垃圾工作办公室合并到长沙县农业农村局,项目预算支出增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数3,364.97万元,比上年减少114.81万元,下降3.3%。主要原因是节约开支。其中,人员经费2,619.24万元,公用经费745.73万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数21,191.8万元,增加2993.1万元,上升16.45%。主要原因是长沙县农村治厕治垃圾工作办公室合并到长沙县农业农村局,项目预算支出增加。其中,病虫害控制680万元,主要用于动物疫病防控、无害化处理财政补贴项目等方面;农业资源保护修复与利用302万元,主要用于农业资源与安全利用、耕地保护与地力提升和化肥减量增效等方面;其他农业农村支出6,539.8万元,主要用于农业种质资源保护与利用、新农村建设扶持、农业综合开发项目等方面;科技转化与推广服务2,952万元,主要用于农业科技创新、新型职业农民培训和基层农技推广体系建设等方面;农产品质量安全205万元,主要用于农产品质量安全体系建设等方面;农业结构调整补贴120万元,主要用于受污染耕地安全利用、耕地轮作休耕试点等方面;农村合作经济400万元,主要用于农业生产社会化服务和早稻集中育秧、农民合作社发展等方面;农产品加工与促销230万元,主要用于农产品加工企业扶持等方面;农村社会事业700万元,主要用于农村发展等方面;其他农村综合改革支出650万元,主要用于农村经管工作等方面;农村水利5,493万元,主要用于高标准农田建设、“民办公助”小农水等方面;其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,920万元,主要用于脱贫攻坚及乡村振兴等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算5,995万元,其中,基本支出0万元,占0%;项目支出5,995万元,占100%;

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款745.73万元,比2021年预算增加16.26万元,上升2.23%,主要是办公设备购置。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为17万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费12万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少7.5万元,主要是节约开支。

(三)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额52万元,其中,货物类采购预算12万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算40万元。

(四)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算5万元,拟召开农业农村工作推进会议,人数200,对全县上一年农业农村工作进行总结,对当年农业农村工作进行安排部署;召开粮食生产会议,人数100人,对粮食增产增效动员部署;其他临时性会议;培训费预算8万元,拟开展农技推广骨干培训,50人左右,进行农技人员技能提升;开展专技人员继续教育培训130人;其他培训;未安排。

(六)预算绩效目标说明

2022年长沙县农业农村局部门整体支出绩效目标30,551.77万元,其中:基本支出3,364.97万元,项目支出27,186.8万元,全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款24,556.77万元。

2022年长沙县农业农村局部门项目支出绩效目标27,186.8万元,其中:病虫害控制680万元,农业资源保护修复与利用302万元,其他农业农村支出6539.8万元,科技转化与推广服务2952万元,农产品质量安全205万元,农业结构调整补贴120万元,农村合作经济400万元,农产品加工与促销230万元,农村社会事业700万元,其他农村综合改革支出650万元,农村水利5493万元,其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2920万元,全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款21,191.8万元。