长沙县人民政府

目录

第一部分长沙县农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙县农业农村局单位概况

一、部门职责

长沙县农业农村局（以下简称县农业农村局），对外加挂长沙县扶贫开发办公室牌子。中共长沙县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在县农业农村局，接受中共长沙县委农村工作领导小组（以下简称县委农村工作领导小组）的直接领导。

县农业农村局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关“三农”工作的方针政策，研究提出“三农”工作的政策、战略与规划并组织实施；负责全县“三农”工作的综合协调。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。调查研究“三农”工作中的困难与问题，综合情况，提出建议；掌握、反应“三农”工作动态与信息，总结并推广典型。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责对全县农业机械、畜牧水产养殖及畜禽屠宰、农田整治项目、农田水利建设项目等职责范围内的安全生产监督管理。

（三）统筹指导扶贫开发工作。负责制定扶贫开发政策、规划、计划并组织实施。负责精准扶贫工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫和社会扶贫。组织对外对口扶贫帮扶工作。负责县内农业产业扶贫开发工作。

（四）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行国家农产品质量安全标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十一）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）负责农田建设项目管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。

（十三）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十四）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。牵头农业劳动模范的推荐申报与管理工作。

（十五）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十六）负责对全县农业机械、畜牧水产养殖及畜禽屠宰、农田整治项目、农田水利建设项目等职责范围内的安全生产监督管理。

（十七）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

县农业农村局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有县农业农村局本级。

第二部分

部门决算表

见附件2

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计40876.39万元。与上年相比，减少14539.5万元，减少26.24%，主要是因为机构改革原林业局职能职责划转到自然资源局，原乡镇动物防疫站职能职责划转到镇（街道），相关的人员、公用经费及项目资金不纳入本单位决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计40876.39万元，其中：财政拨款收入40876.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计40876.39万元，其中：基本支出8123.28万元，占19.87%；项目支出32753.11万元，占80.13%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计40876.39万元，与上年相比，减少14539.5万元，减少26.24%，主要是因为机构改革原林业局职能职责划转到自然资源局，原乡镇动物防疫站职能职责划转到镇（街道），相关的人员、公用经费及项目资金不纳入本单位决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出40193.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少15222.5万元，减少27.47%，主要是因为机构改革原林业局职能职责划转到自然资源局，原乡镇动物防疫站职能职责划转到镇（街道），相关的人员、公用经费及项目资金不纳入本单位决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出40193.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.34万元，占0.02%；科学技术支出13.5万元，占0.03%；卫生健康支出55.4万元，占0.14%；农林水支出37261.96万元，占92.71%；商业服务业等支出677万元，占1.68%；住房保障支出479.09万元，占1.19%；粮油物资储备支出1699.1万元，占4.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为27097.51万元，支出决算数为40193.39万元，完成年初预算的148.33%，其中：

1、一般公共服务纪检监察事务派驻派出机构

年初预算为0万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政追加纪委监委派驻（出）机构、镇（街）纪（工）委 办案工作经费。

2、一般公共服务其他共产党事务支出

年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政追加2020年离退休干部党组织有关人员工作补贴。

3、科学技术支出应用研究社会公益研究

年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达2020年省级“三分地养活一个人”粮食高产绿色优质科技创新工程项目资金13.5万元。

4、卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理

年初预算为0万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达2020年疫情防控期间“菜篮子”产品保供市级补贴资金55万元。

5、卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本级财政追加计生目标考核兑现奖0.4万元。

6、农林水支出农业农村行政运行

年初预算为899.84万元，支出决算为1300.02万元，完成年初预算的144.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是本级财政追加预算补发上年度绩效奖和季度考核奖金等。

7、农林水支出农业农村事业运行

年初预算为2460.86万元，支出决算为5269.75万元，完成年初预算的214.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是本级财政追加补发上年度绩效奖、事业人员季度考核奖金、事业单位增资等。

8、农林水支出农业农村科技转化与推广服务

年初预算为3978.52万元，支出决算为3823.56万元，完成年初预算的96.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分农技农机推广服务体系建设项目资金安排到镇街，不纳入本单位决算。

9、农林水支出农业农村病虫害控制

年初预算为895万元，支出决算为1076.71万元，完成年初预算的120.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达用于农业生产救灾、动物防疫等补助的项目资金。

10、农林水支出农业农村农产品质量安全

年初预算为160万元，支出决算为466万元，完成年初预算的291.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达用于农产品质量安全监测、农产品质量安全管理标准化示范创建等项目资金。

11、农林水支出农业农村执法监管

年初预算为60万元，支出决算为77.97万元，完成年初预算的129.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是下达2020年省级渔业生产和渔政执法资金。

12、农林水支出农业农村对外交流与合作

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是下达2020年部分省级农业专项资金。

13、农林水支出农业农村防灾救灾

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达中央农业生产救灾资金。

14、农林水支出农业农村农业结构调整补贴

年初预算为0万元，支出决算为247万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达2020年中央耕地轮作休耕试点资金。

15、农林水支出农业农村农业生产发展

年初预算为0万元，支出决算为4671.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达2020年优势特色产业集群项目资金、农业一化四体系与三产融合资金等。

16、农林水支出农业农村农村合作经济

年初预算为300万元，支出决算为1293.8万元，完成年初预算的431.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达中央农民合作社发展资金，2020年中央农业生产社会化服务等项目资金。

17、农林水支出农业农村农产品加工与促销

年初预算为180万元，支出决算为317.6万元，完成年初预算的176.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达2020年本地“菜篮子”产品线上销售补贴、2020年农产品仓储保鲜冷链设施建设等项目资金。

18、农林水支出农业农村农村社会事业

年初预算为0万元，支出决算为295.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达县级无害化处理财政补贴项目资金。

19、农林水支出农业农村农业资源保护修复与利用

年初预算为389万元，支出决算为1094.6万元，完成年初预算的281.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达2020年中央秸秆综合利用重点县建设资金，中央长江禁捕退捕过渡期补助资金等项目资金。

20、农林水支出农业农村成品油价格改革对渔业的补贴

年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达成品油价格改革对渔业的补贴。

21、农林水支出农业农村农田建设

年初预算为0万元，支出决算为3177万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是中央下达2020年中央农田建设补助资金。

22、农林水支出农业农村其他农业农村支出

年初预算为2863.5万元，支出决算为7806.05万元，完成年初预算的272.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达2020年重金属污染耕地种植结构调整及休耕治理资金、2020年美丽屋场创建市级奖补资金、2020年新农村建设扶持市级补助资金等项目资金。

23、农林水支出水利工程运行与维护

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达2020年第二批省级水利资金。

24、农林水支出水利农村水利

年初预算为5000万元，支出决算为641.31万元，完成年初预算的12.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是本级预算“民办公助”小农水资金4700万元由镇街拨付，不纳入单位决算。

25、农林水支出扶贫生产发展

年初预算为0万元，支出决算为463万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因上级下达2020年度产业扶贫市级专项资金、省级财政专项扶贫资金。

26、农林水支出扶贫贷款奖补和贴息

年初预算为0万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达2020年第三批省级财政专项扶贫资金小额信贷贴息资金

27、农林水支出扶贫其他扶贫支出

年初预算为7000万元，支出决算为3678.25万元，完成年初预算的52.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是本级预算生态扶贫移民工程4000万元均由镇街拨付，不纳入单位决算

28、农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助

年初预算为1000万元，支出决算为908.6万元，完成年初预算的90.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是验收不合格的项目资金由县财政收回。

29、农林水支出农村综合改革对村集体经济组织的补助

年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达2020年扶持村级集体经济中央财政资金。

30、农林水支出普惠金融发展支出其他普惠金融发展支出

年初预算为0万元，支出决算为20.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达2020年市级农业保险基层服务体系建设经费.

31、农林水支出其他农林水支出

年初预算为0万元，支出决算为251万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达2020年省级财政农业专项资金

32、商业服务业等支出商业流通事务其他商业流通事务支出

年初预算为0万元，支出决算为677万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达2020年生猪调出大县奖励资金。

33、住房保障支出住房改革支出住房公积金

年初预算为486.66万元，支出决算为479.09万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革原乡镇动物防疫站职工划转到乡镇。

34、粮油物资储备支出粮油事务其他粮油事务支出

年初预算为0万元，支出决算为1699.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达2020年度产粮大县奖励资金、2020年第一批商品粮大省奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出8123.28万元，其中：人员经费7233.26万元，占基本支出的89.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等；公用经费890.02万元，占基本支出的10.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为10.98万元，完成预算的91.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6.98万元，完成预算的87.25%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行财经纪律，厉行节约。与上年相比减少0.45万元，减少6%,减少的主要原因是单位严格执行财经纪律，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少56.32万元，减少93.37%,减少的主要原因是机构改革及事业单位车改车辆上缴财政。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.98万元，占63.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占36.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为6.98万元，全年共接待来访团组45个、来宾480人次，主要是各级工作检查、验收及地区之间业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要是车辆油料及维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入683万元；年初结转和结余0万元；支出683万元，其中基本支出0万元，项目支出683万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出890.01万元，比上年决算数减少98.17 万元，降低9.9%。主要原因是：因机构改革，乡镇动物防疫站人员划转，机关运行经费相应减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.4万元，用于召开局机关会议，人数150人，内容为巡察情况反馈；开支培训费1.09万元，用于开展局职工培训，人数100人，内容为消防知识培训，安全生产培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2176.33万元，其中：政府采购货物支出598.51 万元、政府采购工程支出960.83万元、政府采购服务支出617万元。授予中小企业合同金额2176.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2176.33万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是生产用车2台和23台车改后上缴财政移交手续暂未办结；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况：根据预算绩效管理要求，长沙县农业农村局组织对2020年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，年初预算基本支出4820.01万元，其中人员经费3975.96万元，日常公用经费844.05万元，年终调整预算数为8123.28万元，其中人员经费7356.18万元，日常公用经费890.02万元。人员经费含工资福利支出7233.25万元，对个人及家庭补助13.8万元，日常公用经费中机关运行经费890.02万元。

项目支出：县财政年初预算数22277.5万元，调整后预算数32753.11万元。 其中，本级追加项目资金1242.7万元，上级追加专项资金22405.69万元，预算指标由县财政局直接下达各镇街的项目资金12359万元，县财政收回结余项目资金813.78万元，年末结转项目资金14500.5万元均为上级追加专项资金。

长沙县预算绩效事务中心组织对我单位开展了整体绩效评价，对“农业综合开发”“茶叶产业发展项目资金”“种植业产业发展专项资金”等项目分别开展专项绩效评价。目前绩效评价情况还没有正式反馈。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度部门整体支出绩效评价报告

2、决算公开报表

长沙县农业农村局

2021年10月17日