长沙县人民政府

目录

第一部分  长沙县农业和林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 长沙县农业和林业局2018年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县农业和林业局单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  长沙县农业和林业局概况

一、主要职能

长沙县农业和林业局为县人民政府工作部门，主要职责：贯彻执行党和国家有关“三农”和林业的方针政策,研究提出“三农”和林业及其生态建设的政策、战略与规划并组织实施；负责全县“三农”和林业工作的综合协调；调查研究“三农”和林业发展有中的重大问题；指导协调推进城乡一体化发展；拟订种植业、养殖业、农业机械化、休闲旅游农业、农产品加工业发展规划，引导其产业结构的合理调整，资源的合理配置等，组织、协调、指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农业经营主体的建设和发展；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责植物（含林木）重大病虫害和动物疫病的监测、预报和发布，组织实施动植物疫病的控制、防治工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任，指导县级森林公安除刑事和治安以外的业务工作。负责全县农业产业化经营及农村现代化建设工作；负责组织先进适用农业机械的引进、示范和推广工作；负责农机培训、农机行业监督管理、农机购置补贴工作；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。制定农业信息化工作的发展规划，收集、整理、预测并发布农村经济信息，开展相关农业统计工作，负责农业信息体系建设。负责全县科教兴农的组织实施工作；参与制定农业技术及农业农村人才队伍建设发展规划；承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织救灾物资储备和调拨等，组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，指导农用地和农业生物物种资源的保护和管理。拟订扶贫开发政策、规划、计划，负责管理扶贫开发项目和生态扶贫移民工程，组织对外对口扶贫工作；协调推进农村治理能力建设；负责农村创业富民工作，参与农业劳动模范的评选与管理工作；提出农业和林业固定资产投资和县级涉农财政扶持项目、资金安排的建议，组织全县农业财政项目的申报、审查、实施、监管和验收，编报部门预算并组织执行。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

根据上述职责，县农林局设15个内设机构：办公室、改革与综合调研科、计划发展与财务科、政工人事科、法规科（行政审批科）、农村基层建设与扶贫管理科、农产品加工与质量安全管理科（长沙县绿色食品办公室）、农机管理科（长沙县购机补贴办公室）、森林保护与造林绿化科（长沙县绿化委员会办公室）、粮油与种子管理科、蔬菜经作管理科、畜牧兽医水产管理科（长沙县生猪屠宰监管办公室）、农业资源与农村生态建设科（长沙县畜禽污染治理办公室）、休闲农业科、新农村建设办公室。

下设事业单位12个：长沙县农业综合技术推广服务中心长沙县动物疫病预防控制中心。长沙县动物卫生监督所。长沙县畜牧兽医站，挂长沙县兽药饲料监督站牌子。长沙县林业科学研究所。长沙县农业科学研究所。湖南省农业广播电视学校长沙县分校,挂长沙县农科教协调领导小组办公室、长沙县农业机械化学校牌子。长沙县农林调查队。长沙县动植物保护和检疫站。长沙县农村经济经营管理办公室，挂长沙县农民权益维护和农民负担监督管理领导小组办公室牌子。长沙县大山冲森林公园管理局，挂长沙县国有林场牌子。长沙县农业机械公司。

二、部门决算单位构成

长沙县农业和林业局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙县农业和林业局本级。

第二部分 长沙县农业和林业局2018年度部门决算情况说明

一、关于长沙县农业和林业局2018年度收入支出决算总体情况说明

长沙县农业和林业局单位2018年度收入总计38525.37万元，支出总计38525.37万元。与2017年相比，收、支总计各减少20069.66万元，降低34.25%。

二、关于长沙县农业和林业局单位2018年度收入决算情况说明

本年收入合计 38525.37 万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、关于长沙县农业和林业局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计38525.37万元，其中：基本支出8975.14  万元，占本年支出的 23.30 %；项目支出 29550.23 万元，占本年支出的 76.7 %。

四、关于长沙县农业和林业局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算 38525.37 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少20069.66万元，降低34.25%。

五、关于长沙县农业和林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出38525.37 万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少20069.66  万元，降低34.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出38525.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.21 万元，占 0.03%；教育支出10万元，占0.03 %；科学技术支出15万元，占 0.04%；农林水支出37086.19，占 96.26%；节能环保支出159万元，占0.41%；交通运输支出20万元，占0.05 %；住房保障支出324.96，占0.84 %；粮油物资储备支出900万元，占2.33 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为21435.35万元，支出决算为38525.37万元，完成年初预算的179.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排在职人员绩效奖金和年终追加文明城市奖综治奖、退休人员年终改革成果奖和文明城市奖综治奖等财政拨款基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：

（1）一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4.45 万元，其他共产党事务支出 一般行政管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 5.76万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

（2）教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 10万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

（3）科学技术支出应用研究社会公益研究年初预算为 0 万元，支出决算为 15万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

（4）节能环保支出天然林保护森林管护年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5万元，完成年初预算的100 %；停伐补助年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5万元，完成年初预算的100 %；污染减排其他污染减排支出年初预算为 0 万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

（5）农林水支出农业行政运行年初预算为 1013.31万元，支出决算为 1410.65万元，完成年初预算的139%； 事业运行年初预算为4166.5万元，支出决算为6661.68万元，完成年初预算的159.88 % 决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排在职人员绩效奖金和年终追加文明城市奖综治奖、退休人员年终改革成果奖和文明城市奖综治奖等财政拨款基本支出预算；科技转化与推广服务年初预算为 962.8万元，支出决算为 2005.43万元，完成年初预算的208.29%；病虫害控制年初预算为 535.4万元，支出决算为2976.97万元，完成年初预算的556%； 农产品质量安全年初预算为270.5万元，支出决算为 289.49万元，完成年初预算的107%； 执法监管年初预算为 45万元，支出决算为64万元，完成年初预算的142%； 统计监测与信息服务年初预算为 46.5万元，支出决算为 53.04万元，完成年初预算的114%； 农业行业业务管理年初预算为0万元，支出决算为 5万元，完成年初预算的100%； 防灾救灾年初预算为 0万元，支出决算为 50万元，完成年初预算的100%； 农业结构调整补贴 年初预算为 0万元，支出决算为 192万元，完成年初预算的100%； 农业生产支持补贴年初预算为 0万元，支出决算为364.2万元，完成年初预算的100%；  农业组织化与产业化经营年初预算为1706万元，支出决算为 2876万元，完成年初预算的168.58%； 农产品加工与促销年初预算为 0万元，支出决算为511万元，完成年初预算的100%； 农业资源保护修复与利用年初预算为 269万元，支出决算为 2209万元，完成年初预算的821%；  成品油价格改革对渔业的补贴年初预算为 0万元，支出决算为 30万元，完成年初预算的100%；  其他农业支出年初预算为2869.4万元，支出决算为12035.89万元，完成年初预算的419.45%；决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

（6）农林水支出林业森林培育年初预算为4000万元，支出决算为364.25万元，完成年初预算的9.1%；森林资源管理 年初预算为900万元，支出决算为22万元，完成年初预算的2.4%； 森林生态效益补偿年初预算为0万元，支出决算为682.83万元，完成年初预算的100%； 动植物保护年初预算为54.5万元，支出决算为88万元，完成年初预算的161.47%； 林业执法与监督年初预算为4.3万元，支出决算为4万元，完成年初预算的93.02%；  林业产业化年初预算为0万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%； 林业防灾减灾 年初预算为99.6万元，支出决算为336.59万元，完成年初预算的337.94%；其他林业支出年初预算为0万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

（7）农林水支出水利年初预算为0万元，支出决算为518.94万元，完成年初预算的100%；扶贫其他扶贫支出年初预算为4524万元，支出决算为2885.23万元，完成年初预算的63.77%；其他农林水支出年初预算为0万元，支出决算为148万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

（8）交通运输支出公路水路运输 其他公路水路运输支出年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

（9）住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为324.96万元，支出决算为324.96万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

（10）粮油物资储备支出粮油事务其他粮油事务支出年初预算为0万元，支出决算为900万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算.

六、关于长沙县农业和林业局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 8975.14万元，其中：人员经费7711.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1263.32 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。   

七、关于长沙县农业和林业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 163.5 万元，支出决算数为 114.38 万元，完成预算的70 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为106.54万元，完成预算的 73.5 %；公务接待费支出决算为 7.85 万元，完成预算的 42.5 %。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位继续贯彻中央八项规定厉行节约，严格控制各项行政开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少  6.33万元，下降5.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 3 万元，略升2.9 %；增长的原因是公务车辆老化，维修费用增高；公务接待费支出决算减少9.47 万元，下降 54%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0万元，占  0%；公务用车购置及运行费支出决算 106.54 万元，占 93.15 %；公务接待费支出决算 7.85  万元，占 6.85 %。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出  0 万元。全部安排因公出国境团组 0个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行费支出 106.54 万元。其中：公务用车购置支出为 0。公务用车运行支出 106.54 万元。主要用于车辆油料、维修保养、购买保险，过路费等。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

（3）公务接待费支出7.85万元。主要用于扶贫、乡村振兴工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访 50 批次、  500人次（包括陪同人员）。

八、关于长沙县农业和林业局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金财政拨款收支0 万元

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1263.32万元，比2017年增加23.97万元，增长1.93 %。主要原因是：实施乡村振兴战略等工作任务重，相应的机关运行费用稍有增长。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额 4021 万元，其中：政府采购货物支出 3863 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出158 万元。授予中小企业的合同金额4021万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，部级领导干部用车  辆、一般公务用车30 辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3 辆、其他用 0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县农业和林业局组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出38525.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

长沙县预算绩效事务中心对我单位2018年度财政支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3582.7万元，基本建设预算支出364万元，政府性基金预算支出5000万元，委托第三方机构湘楚会计师事务所开展绩效评价。目前绩效评价情况还没有正式反馈。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  长沙县农业农林局2018年度部门决算表

（决算报表用一个excel文档作附件上传）